武定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制情況說明

監(jiān)督索引號(hào) 53232900432600000

 

武定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、政府購買服務(wù)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說明

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、“三公“經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、績效目標(biāo)表

十一、對(duì)下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

武定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、州移民開發(fā)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草本縣移民工作的規(guī)范性管理文件。

2、選擇提出移民安置點(diǎn)方案，開展移民安置規(guī)劃前期工作。配合業(yè)主和設(shè)計(jì)單位完成移民安置規(guī)劃編制和移民綜合監(jiān)理工作。

3、按“移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議”的具體要求，提出分解移民安置任務(wù)的措施，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促本行政區(qū)內(nèi)移民安置任務(wù)的實(shí)施。

4、按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策，管好用好移民資金；負(fù)責(zé)移民安置的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。

5、配合做好省、州立項(xiàng)(備案)的重點(diǎn)水利水電工程建設(shè)移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)可研報(bào)告、實(shí)施規(guī)劃報(bào)告、后期扶持規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告編制等相關(guān)工作。

6、做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處理突發(fā)事件。

7、協(xié)調(diào)組織本行政區(qū)內(nèi)移民生產(chǎn)技能培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。武定縣移民開發(fā)局于2007年6月成立，為縣人民政府直屬正科級(jí)機(jī)構(gòu)，屬公益一類事業(yè)單位，2019年3月機(jī)構(gòu)改革中更名為武定縣搬遷安置辦公室。機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，下設(shè)綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股、工程技術(shù)管理股，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

（三）2019年度重點(diǎn)工作概述

1、全力抓好烏東德水電站建設(shè)征地移民搬遷安置，確保按期完成移民搬遷安置工作任務(wù)。一是要全面完成移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并完成移民搬遷入住；全面完成西和、花果山、下普利安置點(diǎn)的土地開發(fā)整理工作及分散安置土地配置；完成2019年移民安置逐年補(bǔ)償兌付及移民個(gè)人財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償兌付；全面完成交通、水利、電力、電信、廣電等專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。二是要加強(qiáng)對(duì)五曲溝村、熱水塘村等淹沒影響區(qū)“389人”擴(kuò)遷人口中已明確的“163人”擴(kuò)遷動(dòng)員，組織電站業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位完成實(shí)物指標(biāo)調(diào)查及搬遷安置協(xié)議簽訂，抓好移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)變更，將其納入移民同步搬遷安置。三是在2019年7月底前完成移民戶籍轉(zhuǎn)移，完成移民新農(nóng)合、新農(nóng)保等轉(zhuǎn)移，完成移民子女學(xué)籍轉(zhuǎn)移，保障移民搬遷安置后就醫(yī)、入學(xué)正常，并盡快恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活、適應(yīng)安置區(qū)社會(huì)環(huán)境；在2019年12月底前完成土地承包證、林權(quán)證、房產(chǎn)證等更換核發(fā)；在2019年11底前全面完成庫區(qū)庫底清理驗(yàn)收。

2、全力抓好2019年大型水庫移民后期扶持工作。嚴(yán)格實(shí)施后期扶持移民人口動(dòng)態(tài)管理核定，抓好后期扶持直補(bǔ)資金爭取和發(fā)放，抓好后期扶持項(xiàng)目資金爭取和實(shí)施，持續(xù)改善全縣大中型水庫移民群眾生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長。

3、全力做好2019年度各項(xiàng)中心工作。一要認(rèn)真抓好新民扶貧聯(lián)系點(diǎn)的扶貧 攻堅(jiān)工作，多方爭取項(xiàng)目和資金，實(shí)施好行業(yè)扶貧，促進(jìn)貧困群眾早日脫貧。二要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，積極向上爭取資金，按時(shí)完成招商引資任務(wù)。三要實(shí)施好移民安置工程建設(shè)，保障固定資產(chǎn)投資增長30%。四要抓好棚改工作，按時(shí)完成騰空房屋交鑰匙。五要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，不斷提高移民干部隊(duì)伍的政治站位、“四個(gè)意識(shí)”和業(yè)務(wù)水平，持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，培養(yǎng)清廉為民務(wù)實(shí)的干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 148.25萬元，比2018年增加22.94萬元，增加的原因主要是人員增加1人及人員政策性增資。其中：一般公共預(yù)算148.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 148.25萬元，比2018年增加22.94萬元，增加的原因主要是人員增加1人及人員政策性增資。其中:本年收入148.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款148.25萬元（本級(jí)財(cái)力125.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 148.25萬元，比2018年增加22.94萬元，增加的原因主要是人員政策性增資。本級(jí)財(cái)力安排支出148.25萬元，預(yù)算總支出中基本支出148.25萬元，占總支出的100%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.36萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.36萬元，主要用于購買單位在職人員工傷保險(xiǎn)，2101101行政單位醫(yī)療6.82萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.87萬元，2130301行政運(yùn)行110.21元，主要用于人員工資支出和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2130301一般行政管理事務(wù)5萬元，主要用于綜合業(yè)務(wù)費(fèi)，2210201住房公積金8.62萬元，主要用于職工住房公積金補(bǔ)助。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出131.41萬元，其中，基本工資31.65萬元，津貼補(bǔ)貼支出53.44萬元，獎(jiǎng)金2.64萬元，績效工資10.65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)14.36萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.46萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.87萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.72萬元，住房公積金8.62萬元；商品和服務(wù)支出16.84萬元，其中：辦公費(fèi)8.6萬元，差旅費(fèi)0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助7.17萬元（住房公積金）。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購預(yù)算，但2019年度本單位無政府采購預(yù)算安排。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平，具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)。2019年因公出國（境）無預(yù)算。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（全部預(yù)算為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），與2018年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是車輛大部分時(shí)間用于烏東德電站建設(shè)移民搬遷安置工程指揮部，由其承擔(dān)部分費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待30批次，125人次，接待費(fèi)開支1萬元。公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算148.25萬元。2018年基本支出預(yù)算125.31萬元，比上年增加22.94萬元，增加的原因主要是人員增加1人，政策性增資及相關(guān)保障支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說明

本單位無項(xiàng)目預(yù)算安排

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)312.11萬元，一是車輛數(shù)量1量，價(jià)值8.93萬元；二是通用設(shè)備20.34萬元；三是專用設(shè)備11.07萬元 ；四是家具、用具、裝具0.67萬元；五是流動(dòng)資產(chǎn)271.1萬元。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明

因我縣可用財(cái)力有限，年初無財(cái)力安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，故單位未開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)開展情況，再將績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開。

（四）專業(yè)名詞解釋

基本支出預(yù)算是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

政府采購預(yù)算是指在部門預(yù)算中使用財(cái)政性資金和與之配套的單位自籌資金，采購政府集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的項(xiàng)目及資金計(jì)劃。

項(xiàng)目支出預(yù)算是指部門為完成本部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的支出預(yù)算。

三公經(jīng)費(fèi)是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2019年武定縣移民開發(fā)局部門預(yù)算公開附表（表1-18）

 

                             武定縣移民開發(fā)局

                               2019年4月4日

 

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