武定縣人民政府接待處2019年部門預算編制情況說明

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武定縣人民政府接待處2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣人民政府接待處2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規、規章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規劃和制度，并組織實施；負責縣委、縣政府辦公場所的安全保衛、消防、水電、綠化、保潔和其它公共設施的管理維護；負責周轉房的管理和后勤保障工作；負責公務用車綜合保障平臺的管理工作，保障全縣重要外事活動和黨政機關公務用車服務工作；參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作；負責規定范圍內的公務接待及相關經費的管理、使用與結算工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

武定縣人民政府接待處為正科級事業單位，領導職數為一正兩副，主任1名，副主任2名。目前內設4個股室：辦公室、財務股、機關事務管理股、公務用車綜合服務平臺。

（四）年度重點工作概述

1.完成好全年公務接待工作；

2.做好平臺車輛調度和車輛維修維護工作,保障縣級機關公務出行；

3.做好縣委、縣政府辦公場所的安全保衛、消防、水電、綠化、保潔和其它公共設施的管理維護；負責周轉房的管理和后勤保障工作。

4.做好縣委、縣政府小食堂的管理工作；

5.緊緊圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，做到服務大局、服從中心，認真做好扶貧掛鉤點的精準扶貧工作；

6.不折不扣地做好縣委、縣人民政府安排的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業編制10人。在職實有9人，其中： 財政全供養 9人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制37輛，實有車輛37輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 395.73萬元，比2018年增加104.32萬元，增加的原因一是人員工資調整增加了工資福利支出，二是增加了保障機構正常運行的接待費。其中：一般公共預算 395.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入395.73萬元，比2019年增加104.32萬元，增加的原因一是人員工資調整增加了工資福利支出，二是增加了保障機構正常運行的接待費。其中:本年收入395.73萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款395.73萬元（本級財力395.73萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出395.73萬元。本級財力安排支出 395.73萬元，其中，基本支出395.73萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

武定縣人民政府接待處財政撥款安排的預算支出395.73萬元（不含上年結轉），按功能科目分類情況如下：

2010301.一般公共服務支出－政府辦公廳（室）及相關機構事務－行政運行78.90萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉支出；

2080505.社會保障和就業支出－行政事業單位離退休－機關事業單位基本養老保險繳費支出12.54萬元， 主要用于本單位在職人員養老保險繳費支出；

2082702.社會保障和就業支出－財政對其他社會保險基金的補助－財政對工傷保險基金的補助0.31萬元，主要用于單位工傷保險繳費支出。

2101102.衛生和健康支出－行政事業單位醫療－事業單位醫療6.01萬元，主要用于我單位醫療保險繳費支出；

2101103.衛生和健康支出－行政事業單位醫療－公務員醫療補助2.51萬元，主要用于單位公務員醫療經費補助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.52萬元，主要用于單位在職人員按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出107.79萬元（基本支出107.79萬元），其中，基本工資25.53萬元，津貼補貼33.13萬元，獎金2.13萬元，績效工資18.11萬元，機關事業單位基本養老保險繳費12.54萬元，職工基本醫療保險繳費5.64萬元，公務員醫療補助繳費2.51萬元，其他社會保障繳費0.68萬元，住房公積金7.52萬元。

商品和服務支出174.78萬元，其中：辦公費2.13萬元，差旅費2.00萬元，維修維護費15萬元，公務接待費78萬元，工會經費3.65萬元，公務用車運行維護費74萬元。

對個人和家庭的補助113.16萬元，其中：生活補助113.16萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額152萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出74萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費74萬元），公務接待費支出78萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加78萬元，增加的主要原因是：2018年因為財政年初財力不足，年初財政未預算公務接待費，2019年為保機構正常業務開展，預算78萬元的公務接待費。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年沒有因公出國（境）費。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量37輛，公務用車購置及運行維護費74萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算相比無變化；運行維護費74萬元，與2018年預算相比無變化。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待9000批次，8000人次，接待費開支78元; 外事接待0批次，0人，接待費開支78萬元。公務接待費比2018年預算數增加78元，增加的原因是：2018年因為財政年初財力不足，年初財政未預算公務接待費，2019年為保機構正常業務開展，預算78萬元的公務接待費。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算395.73萬元。2018年基本支出預算291.41萬元，比上年增加104.32萬元，主要原因:一是人員工資調整增加了工資福利支出，二是增加了保障機構正常運行的接待費。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2018年和2019年我單位沒有項目支出預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產782.58萬元，其中流動資產92.23萬元；固定資產690.35萬元。固定資產構成：一是構筑物26.44萬元；二是通用設備數量82臺（套）, 價值649.99萬元,其中車輛數量37輛，價值629.75萬元；三是家具、用具、裝具231件（套），價值13.92萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年武定縣人民政府接待處部門預算公開附表（表1-18）

武定縣人民政府接待處 2019年4月7日

監督索引號53232900143500111