武定縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算編制情況說明

監(jiān)督索引號53232900131400000

武定縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)及評價結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表

十、績效目標(biāo)表

十一、對下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

武定縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要擔(dān)負(fù)著全縣的道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、車輛和駕駛?cè)说墓芾怼⒌缆方煌ü芾矸煞ㄒ?guī)的宣傳、教育，提高公民交通安全意識和遵守交通法律法規(guī)意識。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大隊內(nèi)設(shè)內(nèi)勤、秩序巡邏、車管、事故處理、城區(qū)、高橋6個中隊。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2018年，武定縣公安局交警大隊共查處各類交通違法44320起，處罰交通事故2001起，共收交通罰沒款和非稅收入903.56萬元。按照縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)的要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)密部署，精心組織，認(rèn)真做好元旦、春節(jié)、3.15牡丹文化旅游節(jié)、建州六十周年、“五一”、“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”等重大節(jié)日、大型活動的交通警衛(wèi)工作18次，圓滿完成了安保任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我大隊編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中：財政全供養(yǎng)23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入592.17萬元，比2018年增加82.81萬元，增加的原因是2018年新調(diào)入2名人員工資福利收入。其中：一般公共預(yù)算592.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入592.17萬元，比2018年增加82.81萬元，增加的原因是2018年新調(diào)入2名人員工資福利收入。其中:本年收入592.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款592.17萬元（本級財力592.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出592.17萬元。本級財力安排支出592.17萬元，其中，基本支出592.17萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年本級財力預(yù)算交警大隊支出合計592.17萬元。主要用于：

1、公共安全支出—公安—行政運(yùn)行488.71萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助—?dú)w口管理的行政單位離退休2.11萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

3、社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.99萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4、社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.1萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20.77萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.09萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.39萬元，主要用于我單位在職人員2019年度住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301.工資福利支出469.12萬元，其中，基本工資80.95萬元，津貼補(bǔ)貼支出280.1萬元，獎金支出6.75萬元，歸口管理的行政單位離退休2.11萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.99萬元，行政單位醫(yī)療20.77萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出9.08萬元，其他社會保障繳費(fèi)支出1.1萬元，住房公積金支出26.39萬元。

302.商品和服務(wù)支出34.8萬元其中，辦公費(fèi)支出4.35萬元，水費(fèi)支出2.5萬元，電費(fèi)支出3萬元，差旅費(fèi)支出4.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出4.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元。

303.對個人和家庭的補(bǔ)助支出88.25萬元，其中，退休費(fèi)支出2.11萬元，生活補(bǔ)助支出86.14萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金29萬元。

分別是1、采購酒精檢測儀5臺，預(yù)算資金3.5萬元；

2、采購執(zhí)法記錄儀20臺，預(yù)算資金5萬元；

3、采購交通違法打、復(fù)印紙100箱，預(yù)算資金1.5萬元；

4、采購照相機(jī)3臺，預(yù)算資金4.5萬元；

5、電腦10臺，預(yù)算資金5.5萬元；

6、其他交通管理執(zhí)法設(shè)備若干，預(yù)算資金9萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2019年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元與2018年預(yù)算數(shù)減一致。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

本單位2019年無因公出國（境）費(fèi)。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與2018年預(yù)算一致。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待100批次，300人次，接待費(fèi)開支4萬元;公務(wù)接待費(fèi)與2018預(yù)算數(shù)一致。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算592.17萬元。2018年基本支出預(yù)算592.17萬元，比2018年增加82.81萬元，增加的原因是2018年新調(diào)入2名人員工資福利收入。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預(yù)算0萬元。2018年項目支出預(yù)算0萬元。比上年增加0萬元。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為592.17萬元，比2018年增加82.81萬元，增加的原因是2018年新調(diào)入2名人員工資、福利。其中：支出4.35萬元，水費(fèi)支出2.5萬元，電費(fèi)支出3萬元，差旅費(fèi)支出4.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出4.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)557.52萬元，一是車輛數(shù)量6輛，價值142.75萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量416個，價值205.14萬元；三是房屋1049.37平方米，價值58.95萬元；四是專用設(shè)備240件，價值150.68萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）部門重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)及評價結(jié)果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點(diǎn)項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、洗車費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

附：2019年武定縣公安局交警大隊單位部門預(yù)算公開附表（表1-18）

武定縣公安局交警大隊

2019年4月4日

監(jiān)督索引號53232900131400111