武定縣幼兒園2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

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武定縣幼兒園2019年部門預(yù)算公開目錄

第一部分  2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說(shuō)明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說(shuō)明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

國(guó)有資產(chǎn)占用情況

部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開附表

部門收支總表  

部門收入總表   

部門支出總表   

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

一般公共預(yù)算支出表

基本支出預(yù)算表

基金預(yù)算支出表

財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

績(jī)效目標(biāo)表

對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

政府采購(gòu)表

部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

單位基本信息情況表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

武定縣幼兒園2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)武定縣城內(nèi)五大社區(qū)學(xué)前幼兒的保育、教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.單位構(gòu)成情況

武定縣幼兒園地處獅山鎮(zhèn)中心街108號(hào)，占地17.8畝，校舍建筑面積5577平方米。共分為行政辦公室、后勤辦公室、教務(wù)辦公室、德育室、工會(huì)室、教科室6個(gè)功能室。

2.人員構(gòu)成情況

武定縣幼兒園編制人數(shù)55人，實(shí)有在職職工45人，退休人員27人。聘用臨時(shí)工27人，保安4人。

3.學(xué)生構(gòu)成情況

武定縣幼兒園共有16個(gè)教學(xué)班，5個(gè)小班，6個(gè)中班，5個(gè)大班。共有在校學(xué)生747人。其中：小班224人，中班280人，大班243人。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

1.積極落實(shí)我園第二教學(xué)區(qū)蒙式教室、黨建活動(dòng)室及保健室的裝修改造；

2.幼兒園等級(jí)晉升（省一級(jí)二等幼兒園），課程游戲化評(píng)估；

3.實(shí)施完善因等級(jí)晉升和課程游戲化評(píng)估所需的場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)；

4.搞好“6T”食堂創(chuàng)建工作；

5.抓死幼兒保教常規(guī)工作，提升整體辦學(xué)效益，努力實(shí)現(xiàn)出特色、上等級(jí)的目標(biāo)；

6.加強(qiáng)師德建設(shè)，全面提高教師素質(zhì)。

7.加強(qiáng)教科研工作，積極構(gòu)建園本課程；

8.強(qiáng)化后勤精細(xì)化管理工作，不斷提高后勤服務(wù)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 45人，財(cái)政部分供養(yǎng)10人，非財(cái)政供養(yǎng)21人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年單位財(cái)務(wù)總收入 744.47萬(wàn)元，比2018年減少52.85萬(wàn)元，減少的原因是我園新增退休教師5人，減少人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算744.47萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年單位財(cái)政撥款收入 744.47萬(wàn)元，比2018年減少52.85萬(wàn)元，減少的原因是我園新增退休教師5人及取消項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。其中:本年收入744.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款744.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力744.47萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 744.47萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 744.47萬(wàn)元，其中，基本支出744.47萬(wàn)元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項(xiàng)級(jí)），主要用于：2050201學(xué)前教育506.61萬(wàn)元；2080502事業(yè)單位離退休57.22萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出75.66萬(wàn)元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.89萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.91萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.78萬(wàn)元；2210201住房公積金45.4萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)）

工資福利支出638.37萬(wàn)元（基本支出638.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資176.92萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出170.06萬(wàn)元，獎(jiǎng)金14.74萬(wàn)元，績(jī)效工資95.78萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出75.66萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.05萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.78萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.98萬(wàn)元，住房公積金45.4萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出35.59萬(wàn)元（基本支出35.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)14.4萬(wàn)元，水費(fèi)0.8萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.42萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.57萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.51萬(wàn)元（（基本支出70.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，退休費(fèi)57.22萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)0.46萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.83萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。無(wú)采購(gòu)項(xiàng)目及預(yù)算資金的原因?yàn)椋何覇挝?span lang="EN-US">2019年未用縣級(jí)部門預(yù)算資金安排到采購(gòu)項(xiàng)目。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算共涉及0個(gè)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算資金0萬(wàn)元。無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目及預(yù)算資金的原因?yàn)椋何覇挝?span lang="EN-US">2019年未用縣級(jí)部門預(yù)算資金安排到政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.97萬(wàn)元，減少的主要原因是大幅壓縮公務(wù)接待的范圍、批次及人次。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算保持一致，原因?yàn)槲覇挝痪鶝]有此類開支。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，未涉及公務(wù)用車購(gòu)置；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，原因?yàn)椋何词褂每h級(jí)部門預(yù)算資金安排支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年一致，原因?yàn)橘?gòu)置費(fèi)我單位不涉及，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未使用縣級(jí)部門預(yù)算資金安排支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，240人次，接待費(fèi)開支1萬(wàn)元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支1萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.97萬(wàn)元，減少的原因是大幅壓縮公務(wù)接待的范圍、批次及人次。

基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算744.47萬(wàn)元。2018年基本支出預(yù)算797.32萬(wàn)元，比上年減少了52.85萬(wàn)元，主要原因是我園新增退休教師5人，減少人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

我縣大力加強(qiáng)預(yù)算管理改革，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規(guī)模，減少部門基本支出預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。原因?yàn)椋何覇挝豁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算自2017年以后已被取消。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

原因?yàn)椋何覇挝粸槭聵I(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)623.73萬(wàn)元，一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值3.96萬(wàn)元；二是通用設(shè)備數(shù)量114個(gè)，價(jià)值120.91萬(wàn)元；專用設(shè)備38個(gè)，價(jià)值87.72萬(wàn)元；圖書、檔案5405批、冊(cè)，價(jià)值7.87萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物3174個(gè)，價(jià)值77.44萬(wàn)元；土地、房屋及構(gòu)筑物6幢，面積5366.5平方米，價(jià)值325.83萬(wàn)元。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

2019年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.工資福利支出：指我園所有人員發(fā)生的工資性支出。具體包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

2.津貼補(bǔ)貼：指工資支出項(xiàng)目中的教齡津貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦地區(qū)津貼。

3.績(jī)效工資：指基礎(chǔ)性績(jī)效工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資二項(xiàng)。

4.獎(jiǎng)金：僅指年終一次性發(fā)放的一個(gè)月基本工資額度（十三月工資）

5.其他工資福利支出：指獨(dú)生子女費(fèi)。

6.商品服務(wù)支出：指我園發(fā)生的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等各種費(fèi)用。

7.專用材料費(fèi)：指武定縣幼兒園班級(jí)衛(wèi)生用品、班級(jí)各種活動(dòng)用品等。

8.專用燃料費(fèi)：指我園食堂生活車每學(xué)期的燃油費(fèi)。

附：2019年武定縣幼兒園部門預(yù)算公開附表（表1-18）

                               武定縣幼兒園

                              2019年4月3日

監(jiān)督索引號(hào)53232900236200111