武定縣青少年學生校外活動中心2019年部門預算編制情況說明

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青少年學生校外活動中心2019年部門預算公開目錄

 

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開附表

一、部門收支總表  

二、部門收入總表   

三、部門支出總表   

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

青少年學生校外活動中心2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，彌補學校教育不足。

2.組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動。

3.參與教育局組織開展縣域大型文體、科技等活動。

4.組織開展各類校外德育教育活動。

5.負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

（二）機構設置情況

武定縣青少年學生校外活動中心成立于2004年12月，屬事業法人機構，2012年設置獨立編制機構，2017年獨立核算，屬財政全額撥款事業單位；學校內設3個辦公室：主任辦公室、教務辦公室、財務辦公室。

（三）年度重點工作概述

1、要繼續重視抓教職工隊伍的思想政治工作。牢固樹立服務教育、服務學校、服務師生的意識，不斷提高思想境界，提升師德水平。

2、要繼續加強中心各項管理。積極爭取縣教育局、縣財政局的支持，全面落實上級整改要求，解決好中心管理體制不夠規范的問題。今后努力的目標是向教育局機關以及中小學看齊，要求全體教職工嚴格執行上下班制度、正常集體學習制度、深入基層學習、了解、交流工作的制度等，規范管理，嚴謹治教，把中心建設成為武定縣校外教育的窗口學校。

3、要突出抓緊抓好專兼職教師的業務學習，提高中心教師隊伍的整體水平。按邵局長對教師業務能力提高“三個一”的要求，年終納入績效考核，提升教師隊伍素質。繼續推進 “教師讀書日”制度，樹立終身學習理念，保持“活到老學到老”的學風，要做學習型社會的學習型公民。抓好興趣班教師教學研討活動，講求實效，提升從事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名師隊伍，支撐中心發展。

4、根據中心職能，按省州教育主管部門下達的各項任務，認真抓好學期周末興趣班和寒暑假興趣班的辦學管理工作。做到宣傳發動到位，教師選聘到位，管理服務到位，讓學生在周末和假期想來、愛來、連續不斷地來中心參與學習體驗，確保中心教學質量一期更比一期高，不斷提升學生、家長的滿意度，增強中心在復雜的校外教育環境中的競爭實力。

5、堅持公益性，打造品牌活動項目。繼續做好教育局安排的各項任務，中心與縣婦聯、縣科協、團縣委、武裝部等部門聯合舉辦公益性培訓活動，發揮青少年活動中心的陣地作用。按上級要求，積極做好爭取國家彩票公益金支持的項目申報工作，把優秀公益活動，做成具有地方特色的項目，形成自己品牌。

6、在教育局的重視下，發揮活動中心資源優勢，拓展功能，一如既往地服務好各部門、各單位的培訓和會議，提高服務質量，聚集人氣，進一步擴大中心的影響力和知曉度。

7、在教育局的統一協調下，繼續爭取城區中小學學校和幼兒園的支持幫助，推進武定縣青少年生校外活動中心與各類學校教育的相互銜接、良性互動，使校內外教育工作有效滲透、無縫對接，為學生的全面發展提供服務平臺。

8、做好活動中心的維護修繕工作，為興趣班辦學和各單位的培訓活動提供保障。

9、繼續重視安全管理工作。充分發揮人防的積極性，全面落實值班人員的安全責任制度，進一步提高技防保障措施，確保中心安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2019年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有8人，其中：財政全供養 8人，財政部分供養1人，非財政供養0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 125.09萬元，比2018年增加46.68萬元，增加/減少的原因是2019年，人員工資增加，活動中心在編人員有調動，調入一級教師2人，管理人員1人，因此，教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。其中：一般公共預算125.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入125.0萬元，比2018年增加46068萬元，增加的原因是2019年，人員工資增加，活動中心在編人員有調動，調入一級教師2人，管理人員1人，因此，教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。其中:本年收入125.09萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款125.09萬元（本級財力125.09萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 125.09萬元。本級財力安排支出 125.09萬元，其中，基本支出125.09萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）      本級財力支出按功能科目分類情況

1.教育支出-教育管理事務-其他教育管理事務支出92.60萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。

2.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出14.14萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費和財政對工傷保險的補助。

3、社會保障和就業支出-財政對其他社會保險基金的補助- 財政對工傷保險基金的補助0.35萬元，主要用于在職人員財政對工傷保險基金的補助。

4.衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療6.69萬元，主要用于事業單位醫療補助。

5、衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助6.69萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.48萬元，主要用于住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出117.59萬元（基本支出117.59萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資34.13萬元，津貼補貼支出31.16萬元，獎金支出2.84萬元，績效工資支出16.96萬元，養老保險繳費支出14.14萬元，基本醫療保險支出6.36萬元，公務員醫療補助支出2.83萬元，其他社會保障繳費支出0.68萬元，住房公積金支出8.48萬元。商品和服務支出7.50萬元（基本支出7.50萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.75萬元，水費0.1萬元，印刷費0.4萬元，電費0.4萬元，郵電費0.8萬元，差旅費0.4萬元，會議費0.3萬元，維修費0.6萬元，培訓費0.4萬元，公務接待費0.6萬元，工會經費1.41萬元，勞務費1.28萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明 

2019年財政撥款“三公”經費預算總額0.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.6萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0.3萬元，增加的主要原因是業務交流次數增多，教師技能培訓增多。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，無增減。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。公務用車購置及運行維護費無。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待20批次，120人次，接待費開支0.6萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加0.3元，增加的原因是業務交流次數增多，教師技能培訓增多。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算125.09萬元。2018年基本支出預算78.41萬元，比上年增加了46.68萬元，主要原因是: 人員工資增加，活動中心在編人員有調動，調入一級教師2人，管理人員1人，因此，教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加了0萬元。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。（事業單位）

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產118.62萬元，一是車輛數量0輛，價值0萬元；二是通用設備數量33個，價值62.20萬元；三是圖書、檔案3件，價值3.26萬元；四是專用設備3件，價值10.09萬元；五是家具、用具、裝具及植物129件，價值13.57萬元；六是土地、房屋及建筑物1000平方米，價值10.49萬元；七是流動資產20.04萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附：2019年武定縣青少年學生校外活動中心預算公開附表（表1-18）

 

 

                     武定縣青少年學生校外活動中心 

                            2019年4月4日

 

 

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