武定縣近城小學(xué)2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53232900236300000

武定縣近城小學(xué)2019年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分  2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說(shuō)明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說(shuō)明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

國(guó)有資產(chǎn)占用情況

部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

（四）專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算公開附表

部門收支總表  

部門收入總表   

部門支出總表   

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

一般公共預(yù)算支出表

基本支出預(yù)算表

基金預(yù)算支出表

財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

績(jī)效目標(biāo)表

對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

政府采購(gòu)表

部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

單位基本信息情況表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

 

武定縣近城小學(xué)2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，主要負(fù)責(zé)武定縣城內(nèi)五大社區(qū)適齡兒童的教育教學(xué)工作,培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣,促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展,并承擔(dān)好全縣小學(xué)的示范引領(lǐng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，屬非參公管理事業(yè)單位。我校內(nèi)設(shè)6個(gè)功能室:工會(huì)室,負(fù)責(zé)切實(shí)維護(hù)教職工的權(quán)益,開展活動(dòng),發(fā)揚(yáng)民主,建言獻(xiàn)策;教導(dǎo)處,負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行教育方針，積極主動(dòng)抓好教育教學(xué)工作;德育室,負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施學(xué)校德育工作,促進(jìn)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成;總務(wù)處,負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)后勤工作,為學(xué)校的發(fā)展做好保障;行政（黨政）辦,處理好學(xué)校的臨時(shí)事務(wù)、材料、各部門溝通協(xié)調(diào)等工作；教科室，負(fù)責(zé)教育科研各項(xiàng)活動(dòng)的開展。學(xué)校工作千頭萬(wàn)緒，分工合作有機(jī)融合，才能推動(dòng)學(xué)校的全面發(fā)展。。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)學(xué)校黨的建設(shè)。圍繞教育工委中心工作，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大以及兩會(huì)精神，嚴(yán)格執(zhí)行三會(huì)一課及主題黨日制度，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任為主線，牢牢抓住“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)、難點(diǎn)以及推進(jìn)要求為統(tǒng)領(lǐng)，規(guī)范黨內(nèi)政治生活為核心，夯實(shí)黨支部工作為基礎(chǔ)，深入細(xì)致抓實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作以及掃黑除惡工作為己任，促使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部思想到位、行動(dòng)對(duì)標(biāo)為關(guān)鍵，聚焦問(wèn)題、狠抓落實(shí)，切實(shí)推動(dòng)學(xué)校黨的工作“走在前”。

2.以師德師風(fēng)建設(shè)為核心，校本教研為抓手，課堂教學(xué)研究為載體，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

3.努力改善辦學(xué)條件，營(yíng)造良好的育人氛圍。

4. 強(qiáng)化教學(xué)管理工作，努力提升教學(xué)質(zhì)量。

5. 抓好學(xué)生常規(guī)教育和養(yǎng)成教育，提升學(xué)生文明素養(yǎng)，促進(jìn)學(xué)生良好品質(zhì)的形成。

6. 扎實(shí)推進(jìn)特色建設(shè)，深入促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展。

7.加強(qiáng)教科研工作，確保三個(gè)州級(jí)課題按計(jì)劃、有序開展，在課題研究過(guò)程中不斷提升教師的業(yè)務(wù)能力。

8.強(qiáng)化后勤精細(xì)化管理工作，不斷提高后勤服務(wù)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制94人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制94人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)110人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員47人，其中： 離休0人，退休47人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1808.09萬(wàn)元，比2018年減少62.41萬(wàn)元，減少的原因是教師退休4人，調(diào)動(dòng)3人，學(xué)生人數(shù)減少。其中：一般公共預(yù)算1808.09萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入1808.09萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1808.09萬(wàn)元，比2018年減少62.41萬(wàn)元，減少的原因是減少的原因是教師退休4人，調(diào)動(dòng)3人，學(xué)生人數(shù)減少。其中:本年收入1808.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1808.09萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1808.09萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1808.09萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1808.09萬(wàn)元，其中，基本支出1804.52萬(wàn)元，占總支出的99.80%，項(xiàng)目支出3.57萬(wàn)元，占總支出的0.20%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、2050202.教育支出—普通教育—小學(xué)教育：1243.00萬(wàn)元，主要用于我校教師的工資福利支出。

2、2080502.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休：99.26萬(wàn)元，主要用于退休人員財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放。

3、2080505.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：197.03萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、2082702.社會(huì)保障和就業(yè)支出—財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：4.93萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)。

5、2101102.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療：94.99萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

6、2101103. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：50.67萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：118.22萬(wàn)元，主要用于我校教師的住房保障支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出1649.60萬(wàn)元（基本支出1649.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資475.29萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼429.31萬(wàn)元，獎(jiǎng)金39.61萬(wàn)元，績(jī)效工資238.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)197.03萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88.66萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50.66萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)11.89萬(wàn)元，住房公積金118.22萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出54.87萬(wàn)元（基本支出51.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.57萬(wàn)元），其中，印刷費(fèi)3.57萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.70萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)29.90萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.70萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助103.61萬(wàn)元（其中：基本支出103.61萬(wàn)元）其中：退休費(fèi)99.26萬(wàn)元，生活補(bǔ)助費(fèi)4.35萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

2019年列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目:城鄉(xiāng)義務(wù)教育小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共計(jì)15.13萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

2019年與中央配套事項(xiàng)共計(jì)86.45萬(wàn)元，全部是城鄉(xiāng)義務(wù)教育小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共計(jì)86.45萬(wàn)元。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我校無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金23.01萬(wàn)元。分別是：

條碼打印機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額0.15萬(wàn)元。

2、彩色激光打印機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額0.23萬(wàn)元。

3、激光打印機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額0.25萬(wàn)元。

4、計(jì)算機(jī)5臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額2.5萬(wàn)元。

5、數(shù)碼單反相機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額0.68萬(wàn)元。

6、教學(xué)一體機(jī)6臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額15萬(wàn)元。

7、雙面書架21列，采購(gòu)預(yù)算金額4.20萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2019年度我校無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元，減少的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、所有外來(lái)人員到校檢查、交流自愿到食堂交費(fèi)就餐。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算沒(méi)有變化，原因是沒(méi)有因公出國(guó)的情況。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。與2018年沒(méi)有變化，原因是我校無(wú)無(wú)公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，接待費(fèi)開支0萬(wàn)元;外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元，減少的原因是所有外來(lái)人員到校檢查、交流自愿到食堂交費(fèi)就餐。

基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算1804.52萬(wàn)元。2018年基本支出預(yù)算1870.50萬(wàn)元，比上年減少了65.98萬(wàn)元，主要原因是教師退休4人，調(diào)動(dòng)3人。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算3.57萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。比上年增加了3.57萬(wàn)元。增加的原因是以往城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)縣級(jí)承擔(dān)部分今年列入預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)1505.93萬(wàn)元，一是通用設(shè)備數(shù)量298個(gè)，價(jià)值266.62萬(wàn)元；二是家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量1664件，價(jià)值92.99萬(wàn)元；三是專用設(shè)備數(shù)量22件，價(jià)值23.73萬(wàn)元；四是土地房屋及建筑物1083.83萬(wàn)元；五是圖書、檔案30877件，價(jià)值38.75萬(wàn)元。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

2019年度，我校不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

附：2019年武定縣近城小學(xué)部門預(yù)算公開附表（表1-18）

 

 

 

                              武定縣近城小學(xué)

                              2019 年4 月3 日

 

監(jiān)督索引號(hào)53232900236300111