武定思源實驗學校2019年部門預算編制情況說明

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武定思源實驗學校2019年部門預算公開目錄

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開附表

一、部門收支總表  

二、部門收入總表   

三、部門支出總表   

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定思源實驗學校2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責：承擔九年一貫制義務教育、促進基礎教育發展、小學初中學歷教育。

（二）機構設置情況：納入武定思源實驗學校2019年度部門預算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。其他事業單位1個為武定思源實驗學校。

（三）年度重點工作概述：小學、初中教育教學，促進基礎教育發展。

二、預算單位基本情況

我校編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制 0人，事業編制99人。在職實有78人，其中：財政全供養 78人，財政部分供養19人，非財政供養0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1142.49萬元，比2018年增加325.15萬元，增加的原因是辦學規模擴大，學生人數增加，教師人數增加。其中：一般公共預算1142.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1142.49萬元，比2018年增加325.15萬元，增加的原因是辦學規模擴大，學生人數增加，教師人數增加。其中:本年收入1142.49萬元，上年結轉收入20.94萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1142.49萬元（本級財力1142.49萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1142.49萬元。本級財力安排支出1142.49萬元，其中，基本支出1138.16萬元，占總支出的99.6%，項目支出4.34萬元，占總支出的0.4%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、2050202.小學教育393.66萬元，主要用于我校小學教育正常運轉支出。

2、2050203.初中教育405.20萬元，主要用于我校初中教育正常運轉支出。

3、2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出129.88萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

4、2082702.財政對工傷保險基金的補助：3.25萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險。

5、2101102.事業單位醫療：61.59萬元，主要用于在職人員繳納事業單位基本醫療保險。

6、2101103.公務員醫療補助：25.98萬元，主要用于公務員醫療補助經費。

7、2210201.住房公積金：77.93萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1088.44萬元（基本支出1088.44萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資291.54萬元，津貼補貼支出302.97萬元，獎金24.30萬元，績效工資171.01萬元，機關事業單位基本養老保險繳費129.88萬元，職工基本醫療費58.45萬元，公務員醫療補助繳費25.98萬元，其他社會保險繳費6.39萬元，住房公積金77.93萬元。

商品和服務支出49.72萬元（基本支出49.72萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費5.77萬元，公務接待費2.00萬元，勞務費28.96萬元，工會經費12.99萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額2.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出2.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金68萬元。分別是課桌椅980套41.4萬元,檔案柜150套15.32萬元，數字照相機1臺1.5萬元，碎紙機1臺0.1萬元，監控設備66套9.68萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、       預算收支增減變化情況說明部門

（一）“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少1.18萬元，減少的主要原因是執行中央厲行節約政策。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費0萬元。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待60批次，1000人次，接待費開支2萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少1.18萬元，減少的原因是執行中央厲行節約政策。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1142.49萬元。2018年基本支出預算817.34萬元，比上年增加325.15萬元，主要原因是：一是在職人員較上一年增加21人，人員經費隨之增加；二是在職人員工資福利支出較2018年增加，三是各項社會保險繳費增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算4.34萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加了4.34萬元。增加的原因是2019年把城鄉義務教育小學生均公用經費和城鄉義務教育中學生均公用經費列入項目支出預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產227.06萬元，一是車輛數量0輛，價值0萬元；二是通用設備數量142個，價值90.97萬元；三是家具用具數量437個，價值136.09萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

附：2019年武定思源實驗學校部門預算公開附表（表1-18）

                                武定思源實驗學校

                                 2019年4月2日

監督索引號53232900257100111