武定縣教師進修學校2019年部門預算編制情況說明

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武定縣教師進修學校2019年部門預算公開目錄

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開附表

一、部門收支總表  

二、部門收入總表   

三、部門支出總表   

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣教師進修學校2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣教師進修學校是武定縣教育體育局的職能部門，主要為我縣在職在編教師提供短期培訓。武定縣教師進修學校以“新理念、新課程、新技術”和教師職業道德教育為主要培訓內容；以“集中培訓、遠程研修、校本培訓和自主研修”為主要培訓形式。通過上掛高等院校和知名培訓機構，下連中小學校，統籌規劃，科學管理，開展多層面、多類型、立體式的教師培訓和干部教育活動，實現中小學教師隊伍、班主任隊伍和校長隊伍“三大隊伍”的發展。

（二）機構設置情況

我單位是武定縣教育體育局下屬的一所直屬學校，屬公益性一類事業單位1個。武定縣教師進修學校共設有四個處室：校長室、財務室、教務處和師訓辦。

（三）年度重點工作概述

 1、加強學校班子及教研員隊伍建設，努力提高教研員的整體素質，增強服務基層、服務教學的意識。
　　2、高端引領，強化區域優勢，提高培訓工作質量，認真落實“國培計劃”（2018-2020年）送教下鄉項目，提升教師業務素質。
  　3、有序推進中小學教師繼續教育工作，爭取成人學歷教育工作有較大突破。

    4、全面施行政府會計準則制度，作好新老會計制度的銜接工作，按相關財經法規、規章制度、財經紀律規范財務活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業編制16人。在職實有18人，其中：財政全供養 18人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入317.38萬元，比2018年增加41.85萬元，增加的原因是我單位2019年1月調入3人、在編在職教職工一年一薪的薪級工資增加。其中：一般公共預算41.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 317.38萬元，比2019年增加41.85萬元，增加的原因是我單位2019年1月調入3人，2019年度的工資及公用經費已列入年初預算。其中:本年收入317.38萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款317.38萬元（本級財力317.38萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 317.38萬元。本級財力安排支出 317.38萬元，其中，基本支出317.38萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、教育支出－進修及培訓－教師進修221.21萬元，主要用于本單位工資福利支出、辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費等公用經費支出。

2、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休14.78萬元，主要用于本單位退休人員工資和福利支出。

3、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出34.57萬元，主要用于本單位基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出—財政對其他社會保險基金的補助—財政對工傷保險基金的補助0.86萬元，主要用于本單位工傷保險基金的補助支出。

5、衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療16.56萬元，主要用于本單位基本醫療保險繳費經費支出。

6、衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助8.66萬元，主要用于本單位公務員醫療補助經費支出。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金20.74萬元，主要用于本單位在職人員繳納住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出287.05萬元（基本支出287.05萬元，項目支出0.00萬元），其中，基本工資86.06萬元，津貼補貼支出71.58萬元，獎金支出7.17萬元，績效工資支出40.42萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出34.57萬元，職工基本醫療保險繳費支出15.55萬元，公務員醫療補助繳費支出8.66萬元，其他社會保障繳費支出22.31萬元，住房公積金支出20.74萬元。 

2、商品和服務支出11.48萬元（基本支出11.48萬元，項目支出0.00萬元），其中，辦公費1.42萬元，差旅費4.60萬元，培訓費0.80萬元，公務接待費1.20萬元，工會經費3.46萬元。

3、對個人和家庭的補助支出15.65萬元（基本支出15.65萬元，項目支出0.00萬元），其中退休費14.78萬元，生活補助0.87萬元。

4、資本性支出3.20萬元（基本支出3.20萬元，項目支出0.00萬元），其中辦公設備購置3.20萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明 

2019年財政撥款“三公”經費預算總額1.20萬元，其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元（其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），公務接待費支出1.20萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金3.20萬元。分別如下：

1、辦公家具（培訓班課桌椅）20套，預算資金1.40萬元。2、計算機通用軟件（財務軟件）1套，預算資金1.20萬元。  

3、數碼照相機1臺，預算資金0.60萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.00萬元，無增減變動的原因是，我單位沒有發生因公出國（境）費用，無車輛，公務接待費已經控制在較低范圍，盡量壓縮可能出現超預算情況。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。其中：購置費0.00萬元，比0.00年預算減少0.00萬元；運行維護費0.00萬元，比2018年預算減少0.00萬元。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待45批次，320人次，接待費開支1.20萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0.00萬元。無增減變動的原因是公務接待費已經控制在較低范圍，盡量壓縮可能出現超預算情況。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算317.38萬元。2018年基本支出預算264.09萬元，比上年增加了53.29萬元，主要原因是:2019年本單位新增3人、在編在職教職工一年一薪的薪級工資增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0.00萬元。2018年項目支出預算11.44萬元。比上年減少了11.44萬元。減少的原因是：我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門項目本支出預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產41.7萬元，一是通用設備數量55件，價值30.11萬元；二是專用設備數量2件，價值1.09萬元；三是家具用具裝具及動植物數量29件，價值10.50萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

（1）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（2）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（3）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (4）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

附：2019年武定縣教師進修學校部門預算公開附表（表1-18）

 

 

                              武定縣教師進修學校                

                                 2019年4月4日

 

 

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