中共武定縣委政策研究室2019年部門預算公開

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中共武定縣委政策研究室2019年部門預算公開目錄

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開附表

一、部門收支總表  

二、部門收入總表   

三、部門支出總表   

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

中共武定縣委政策研究室2019年

部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責。

中共武定縣委政策研究室、中共武定縣委農村工作領導小組辦公室及中共武定縣委全面深化改革領導小組辦公室實行合署辦公。

1.中共武定縣委政策研究室是為縣委決策服務、從事綜合性研究的工作部門，主要職責是：⑴根據縣委指示，起草縣委主要領導和縣委其他領導的重要講話稿、文稿；參加起草或組織協同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。⑵根據縣委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協同縣級有關部門、鄉鎮，就縣委關注的經濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。⑶調查了解各鄉鎮各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委反映新情況、新經驗，并提出相關建議。⑷根據需要組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或著作；組織各鄉鎮及縣級有關部門編輯出版反映武定縣情的圖書。⑸完成縣委交辦的其他任務。

2.縣委農村工作領導小組辦公室是從事縣委、縣人民政府農業農村工作的統籌協調和綜合研究部門，主要職責是：⑴承擔領導小組日常工作，負責指導各鄉鎮農村工作領導小組辦公室的業務工作；籌辦縣委、縣委農村工作領導小組農業農村工作綜合、專題會議和涉農重要活動。⑵牽頭起草縣委、縣人民政府農業農村工作和鄉村振興戰略的文件、領導講話等重要文稿；負責組織涉農部門進行農業農村工作的政策調研，會同縣級有關部門對農業農村發展和新農村建設的決策進行研究；負責起草全縣農業農村經濟社會及新農村建設的發展戰略、中長期發展規劃草案。⑶ 負責全縣城鄉統籌及農業轉移人口市民化工作的組織實施工作，制定全年轉移轉變計劃，協調縣級公安、勞動、農業和扶貧部門，督促轉移轉變計劃的落實，定期上報轉移、轉變情況。（4）負責全縣農業農村改革的指導工作。（5） 負責協調農口部門和支農部門的綜合性工作。負責協調農口部門和支農部門圍繞縣委、縣政府中心工作開展的重大項目、重點工作、重要活動。（6）對全縣農業農村發展和鄉村振興戰略、方針、政策貫徹執行情況的督促檢查，掌握和反映農業農村發展和鄉村振興的工作動態與信息，總結、宣傳和推廣先進典型。（7）承辦縣委、縣政府和農村工作領導小組交辦的其他事項。

3.縣委改革辦在縣委全面深化改革領導小組的領導下，處理縣委全面深化改革領導小組的日常事務工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統籌協調有關方面提出改革方案和措施；協調督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求；研究處理有關方面向領導小組提出的重要改革事項及相關請示，向領導小組提出建議；收集匯總有關改革問題的信息資料；做好領導小組工作的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；完成縣委和領導小組交辦的其他事項。

（二）機構設置情況。

內設辦公室、農村股、綜合股、項目股四個股室。

（三）年度重點工作概述。

1.圍繞年度工作計劃、工作重點開展調查研究。

2.履行好縣委全面深化改革領導小組辦公室工作職責。

3.完成縣委農村工作領導小組辦公室年度工作計劃。

4.完成年度部門掛包村組的脫貧攻堅、水庫移民搬遷安置等中心工作任務。

二、預算單位基本情況

縣委政策研究室編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 3人。在職實有8人，其中： 財政全供養8人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況。

2019年部門財務總收入 0萬元。

（二）財政撥款收入情況。

2019年部門財政撥款收入146.79萬元，比2018年136.04萬元增加10.75萬元，增加的原因是政策性增資。其中:本年收入146.79萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款146.79萬元（本級財力146.79萬元，專項收入0萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出146.79萬元。本級財力安排支出 146.79萬元，其中，基本支出146.79萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況。

2013101.行政運行110.02萬元，主要用于本部門機關的工資福利支出及公用經費支出。

2013102.一般行政管理事務3.5萬元，主要用于保障縣委農辦、縣委改革辦正常運行的公用支出。

2080501.歸口管理的行政單位離退休2.11萬元，用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統籌外離退休費用。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出13.43萬元，用于單位基本養老保險繳費支出。

2082702.財政對工傷保險基金的補助0.34萬元，用于單位工傷保險基金繳費支出。

2101101.行政單位醫療6.41萬元，用于行政單位醫療支出。

2101103.公務員醫療補助2.93萬元，用于單位公務員醫療補助支出。

2210201.住房公積金8.05萬元，用于職工住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況。

工資福利支出133.48萬元（基本支出133.48萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資30.13萬元，津貼補貼支出69.68萬元，獎金2.51萬元，機關事業單位基本養老保險繳費13.43萬元，職工基本醫療保險繳費6.05萬元，公務員醫療補助繳費2.93萬元，其他社會保障繳費0.7萬元，住房公積金8.05萬元。

商品和服務支出10.70萬元（基本支出10.71萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.8萬元，水費0.1萬元。電費0.3萬元，郵電費0.25萬元，差旅費2.81萬元，會議費0.6萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費1.34萬元，其他交通費用3萬元。

對個人和家庭補助支出2.11萬元，其中退休費2.11萬元。

資本性支出0.5萬元，其中，辦公設備購置0.5萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明   。

2019年財政撥款“三公”經費預算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出1.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

2019年，本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項。

2019年，本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項。

2019年，本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況。

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況。

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加1.5萬元，主要是根據本單位上年公務接待費執行結果及本年度預計需要增加預算。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費。

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費0萬元。

3.公務接待費。

2019年預計執行國內公務接待40批次，313人次，接待費開支1.5萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加1.5元，主要是根據本單位上年公務接待費執行結果及本年度預計需要增加預算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明。

2019年基本支出預算146.79萬元。2018年基本支出預算127.96萬元，比上年增加了18.83萬元，主要原因是:政策性增資等因素增加了部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明。

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費預算總額為10.7萬元，比2018年5.91萬元增加4.79萬元，增加的原因是為保障年度本單位脫貧攻堅工作任務的完成，增加了對差旅費、其他交通費用的預算。其中：辦公費0.8萬元，水費0.1萬元。電費0.3萬元，郵電費0.25萬元，差旅費2.81萬元，會議費0.6萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費1.34萬元，其他交通費用3萬元。

（二）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產18.83萬元，一是通用設備數量27個，價值15.78萬元；二是家具用具裝具及動植物數量48個，價值3.05萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明。

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標。

（四）專業名詞解釋。

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

附：中共武定縣委政策研究室2019年部門預算公開附表（表1-18）

                       中共武定縣委政策研究室                              2019年4月4日

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