武定縣信訪局2019年預算公開

監督索引號53232900147300000

武定縣信訪局2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二 ）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣信訪局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣信訪局是縣人民政府負責信訪工作的行政部門，主要職責是：1.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；2.承辦上級和縣級人民政府交由處理的信訪事項；3.協調處理重要信訪事項；4.督促檢查信訪事項的處理；5.研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向縣級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；6.對縣級人民政府其他工作部門和11個鄉鎮人民政府信訪工作進行指導；7.完成縣委縣政府領導交辦的其他信訪工作任務。

（二）機構設置情況

武定縣信訪局正科級行政單位、一級預算單位，無所屬下級預算單位，正科級領導職數1名，副科級領導職數2名，內設4個股室，即：辦公室、接訪室、網上信訪室、督查室。2018年預算在職實有9人；離休人員0人；退休人員1人；無公務用車。

（三）年度重點工作概述

我縣信訪工作的總體思路是：以信訪工作制度改革為主線，以信訪信息化建設促信訪基礎業務規范化建設為重點，嚴格按照《信訪條例》規定，全面推進“法治信訪”、“責任信訪”、“陽光信訪”，堅持法定途徑優先，加大信訪法治宣傳，強化依法逐級走訪，著力夯實信訪工作基礎，不斷提升信訪工作法治化水平，切實維護群眾合法權益，為武定社會和諧穩定做出積極努力。

二、預算單位基本情況

武定縣信訪局編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，行政編制5人，其中：公務員編制4人，工勤編制1人。事業編制0人。在職實有9人，其中：財政全供養9人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年收入預算總額為224.88萬元，其中：當年財政撥款收入224.88萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。比2018年增加66.84萬元，增長42.29%。主要原因是調標增資、保運轉增加預算。其中：一般公共預算224.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年收入預算總額為224.88萬元，其中：當年財政撥款收入224.88萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。比2018年增加66.84萬元，增長42.29%。主要原因是調標增資、保運轉增加預算。其中：一般公共預算224.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元

四、預算單位支出情況

2019年支出預算總額為224.88萬元，比2018年增加66.84萬元，增長42.29%。主要原因是調標增資、保運轉增加預算。本級財力安排支出224.88萬元，預算總支出中基本支出224.88萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

本級財力支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務支出186.52萬元：20131 黨委辦公廳(室）及相關機構事務186.52萬元，其中2013101行政運行127.52萬元，主要用于機關工資福利支出及公用經費支出；2013102一般行政管理事務59萬元，主要用于開展信訪工作和視頻接訪系統租用移動網絡費用。

2.208社會保障和就業支出18.21萬元：①20805行政事業單位離退休17.82萬元，其中2080501歸口管理的行政單位離退休2.20萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出15.61萬元，主要用于機關離退休人員費和基本養老保險繳費支出； ②20827財政對其他社會保險基金的補助0.39萬元，其中2082702財政對工傷保險基金的補助0.39萬元，主要用于機關工傷保險基金支出。

3.210衛生健康支出10.79萬元：21011行政事業單位醫療10.79萬元，其中2101101行政單位醫療7.43萬元，主要用于機關行政人員醫療支出，2101103公務員醫療補助3.36萬元，主要用于機關公務員醫療支出。

4.221住房保障支出9.37萬元：22102住房改革支出9.37萬元，其中2210201住房公積金9.37萬元，主要用于機關住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出156.66萬元（基本支出156.66萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資32.53萬元，津貼補貼支出82.01萬元，獎金2.96萬元，績效工資0萬元，機關事業單位基本養老保險繳費15.61萬元，職工基本醫療保險繳費7.03萬元，公務員醫療補助繳費3.36萬元，其他社會保障繳費（工傷保險、大病保險）0.79萬元，住房公積金9.37萬元。

商品和服務支出64.12萬元，其中，辦公費26.26萬元，印刷費0.25萬元，水費0.1萬元，電費0.25萬元， 郵電費0.1萬元，差旅費4.05萬元，公務接待費3.55萬元，勞務費1萬元，工會經費1.56萬元，租賃費（視頻系統租用移動公司網絡服務）25.00萬元，會議費0.5萬元，培訓費1.00萬元，其他交通費費0.5萬元。

對個人和家庭的補助支出退休費2.2萬元。

資本性支出（用于采購電腦、打印機支出）1.9萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額3.55萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出3.55萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加1.66萬元，增加的主要原因是上級檢查督查增加（含脫貧攻堅工作），難化解的群體訪費用增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。與2018年相比無增減。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年預算公務用車購置及運行維護費0萬元，與2018年相比無增減，具體原因是2016年取消了單位公務用車。

3.公務接待費

2019年預計執行國內公務接待接待126批次，710人，接待費開支3.55萬元,外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2018年預算數增加1.66萬元，增加的主要原因是上級檢查督查增加（含脫貧攻堅工作），難化解的群體訪費用增加。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購經費預算情況說明

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算。2019年度本單位政府采購預算安排1.9萬元。分別是1.電腦2臺，計劃政府采購資金1.2萬元;2.掃描儀1臺,計劃政府采購資金0.4萬元;3.傳真打印一體機1臺,計劃政府采購資金0.30萬元。

政府購買服務預算情況

2019年無政府購買服務預算。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額3.55萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出3.55萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加1.66萬元，增加的主要原因是上級檢查督查增加（含脫貧攻堅工作），難化解的群體訪費用增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。與2018年相比無增減。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年預算公務用車購置及運行維護費0萬元，與2019年相比無增減，具體原因是2016年取消了單位公務用車。

3.公務接待費

2019年預計執行國內公務接待126批次，710人次，接待費開支3.55萬元,外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2018年預算數增加1.66萬元，增加的主要原因是上級檢查督查增加（含脫貧攻堅工作），難化解的群體訪費用增加。

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

2019年收入預算基本支出總額為224.88萬元，其中：當年財政撥款收入224.88萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。比2018年158.04萬元，增加66.84萬元，增長42.29%。主要原因是調標增資、保運轉增加預算和保運轉的一般行管事務費59萬元往年被列入項目預算。

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

2019年本部門無項目預算資金。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費預算情況說明

2019年機關運行經費預算支出64.12萬元，比2018年25萬元增加39.12萬元。主要原因人員變動而引起經費的變動和視頻接訪系統運行維護費包含全縣11個鄉鎮接訪點的費用，運行費用增加。其中，辦公費26.26萬元，印刷費0.25萬元，水費0.1萬元，電費0.25萬元， 郵電費0.1萬元，差旅費4.05萬元，公務接待費3.55萬元，勞務費1萬元，工會經費1.56萬元，租賃費（視頻系統租用移動公司網絡服務）25萬元，會議費0.5萬元，培訓費1萬元，其他交通費費0.5萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日,武定縣信訪局資產總額為113.02萬元，其中：（結轉待付）流動資產93.45萬元；固定資產19.57萬元；無在建工程和無形資產。一是車輛數量0輛，價值0萬元。二是通用設備辦公電腦、打印機、復印機等價值15.36萬元；三是辦公桌椅、會議桌椅合計4.21萬元，無辦公用房，公務用車和大型設備。

（三）重點項目績效評價結果說明

2019年本部門年初無重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

我單位緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，服務大局，確保全縣社會大局穩定，為全縣經濟社會發展營造良好的環境。從整體看，在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5．住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附：2019年武定縣信訪局預算公開附表（表1-18）

武定縣信訪局

2019年4月6日

監督索引號53232900147300111