武定縣獅山鎮2019年部門預算公開目錄及編制說明

監督索引號53232900557400000

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣獅山鎮2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

獅山鎮人民政府的職責：

（1）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規。

（2）制定獅山鎮經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施。

（3）討論鎮經濟社會發展中的問題，轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富。

（4）管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛生健康、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政區域內的扶貧開發、農田水利、小城鎮及鄉村道路建設，負責國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。

（6）負責本行政區域內的護林防火，防汛抗旱工作。

（7）負責區域內的應急管理工作。

（8）負責社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。

（9）保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；尊重少數民族的風俗習慣。

（10）加強獅山鎮人民政府的自身建設，對政府工作人員進行管理。

（11）執行鎮黨委的決定、鎮黨代會和鎮人民代表大會的決議，執行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令。

（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

按照精簡統一效能的要求，獅山鎮黨政機關統一設置5個綜合辦公室。分別是黨政辦公室（應急管理辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室。堅持政事分開和精簡統一效能的原則，獅山鎮事業單位統一設置7個。分別是農業農村服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、財政所。

（三）年度重點工作概述

2019 年，是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。縣委把今年確定為“脫貧攻堅決勝年”“產業發展突破年”“改革開放深化年”“基層黨建創新提質年” ，做好今年政府的各項工作，責任重大、使命光榮。統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，以實施鄉村振興戰略為契機，圍繞“美麗獅山、幸福獅山、和諧獅山”這一目標，統籌推進脫貧攻堅、產業發展、社會穩定、項目建設等工作，全鎮生產總值增長11%以上；固定資產投資增長25%以上；規模以上工業增加值增長20%以上；招商引資額增長30%以上；社會消費品零售總額增長12%以上；糧食總產量年均增長2%以上；肉類總產量年均增長4%以上；城鎮和農村居民人均可支配收入年均分別增長10%、11%以上；堅定信心主動作為，不斷開創新時代獅山經濟社會發展新局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位9個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制 41人，事業編制69人。在職實有106人，其中： 財政全供養106人，財政部分供養3346人，非財政供養0人。

半供養3346人：民政供養419人，遺屬12人，交通協管員28人，村獸醫30人，計生宣傳員28人，社區人員35人，村委會三職63人，村民小組長292人，村（居）委會紀檢監督員84人；村（居）委會村務監督委員會主任28人；村黨支部負責人272人；為民服務平臺操作員21人；人大代表95人，黨代表111人；村居委會 報賬員28人；村居委會黨支部書記272人；綜治維穩辦3人；農民畫家1人；復退轉軍人1625人。

離退休人員55人，其中： 離休 2人，退休 53人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 2965.44萬元，比2018年2676.46萬元增加288.98萬元，增加的原因是上年結轉項目資金31.70萬元及工資性增資和社會保障繳費增長。其中：一般公共預算2933.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉31.70萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2965.44萬元，比2018年2676.46萬元增加288.98萬元，增加的原因是工資性增資和社會保障繳費增長。其中:本年收入2933.74萬元，上年結轉收入31.70萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2933.74萬元（本級財力2933.74萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2965.44萬元。本級財力安排支出 2965.44萬元，其中，基本支出2742.96萬元，占總支出的92.50%，項目支出222.48萬元，占總支出的7.50%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、201.一般公共服務支出1121.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.82%。主要用于人大、政府、黨委、社團、財政所人員經費和保障機構運轉支出，按照部門職責履行特定專項業務支出，其中：

2010101.行政運行27.54萬元，主要用于本鄉鎮人大常務委員會機關的工資福利支出及公用經費支出。

2010104.人大會議3萬元，主要用于本鄉鎮人大會議費支出。

2010108.代表工作9.50萬元，主要用于人大代表活動的專項經費支出。

2010301.行政運行844.37萬元，主要用于本鄉鎮政府機關的工資福利支出、公用經費支出及履行特定專項業務支出。

2010601.行政運行113.54萬元，主要用于本鄉鎮財政所的工資福利支出、公用經費支出及履行特定專項業務支出。

2012901.行政運行11.02萬元，主要用于本鄉鎮婦聯的工資福利支出及公用經費支出。

2013101.行政運行108.36萬元，主要用于本鄉鎮黨委的工資福利支出、公用經費支出及黨代表活動的專項經費支出。

2019999.其他一般公共服務支出4.20萬元，主要用于獅山鎮賀銘村委會黨建、扶貧政策宣傳及文化陣地建設宣傳欄制作補助。

2、205教育支出7.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%，主要用于獅山鎮賀銘小學購置教學電腦設備資金補助。其中：

2050202.小學教育7.50萬元，主要用于獅山鎮賀銘小學購置教學電腦設備資金補助。

3、207.文化旅游體育與傳媒支出32.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心的工資福利支出及公用經費支出，其中：

2070109.群眾文化32.46萬元，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

4、208.社會保障和就業支出678.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.87%，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮社會保障和為民服務中心的工資福利支出及公用經費支出、行政事業單位退休人員工資支出、職工基本養老保險繳費、工傷保險費、民政供養人員生活補助支出、村委會（社區）人員養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險繳費支出，其中：

2080101.行政運行32.27萬元，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮社會保障和為民服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501.歸口管理的行政單位離退休89.00萬元，主要用于行政單位退休人員工資支出。

2080502.事業單位離退休46.61萬元，主要用于事業單位退休人員工資支出。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出174.02萬元，主要用于職工基本養老保險繳費支出。

2080801.死亡撫恤24.08萬元，主要用于民政半供養犧牲病故撫恤人員生活補助支出。

2080802.傷殘撫恤37.33萬元，主要用于民政半供養傷殘撫恤人員生活補助支出。

2080803.在鄉復員、退伍軍人生活補助110.17萬元，主要用于民政半供養復員、退伍軍人生活補助支出和復退轉軍人軍屬座談會經費預算支出。

2082102.農村特困人員救助供養支出26.58萬元，主要用于民政半供養集中供養和分散供養五保生活補助支出。

2082502.其他農村生活救助87.79萬元，主要用于民政敬老院管理人員工資及社保五險繳納支出、原老大隊干部生活補助、60年代精減干部生活補助、40%精減人員生活補助、村委會干部退養人員生活補助支出。

2082602.財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助38.69萬元，主要用于村委會（社區）人員養老保險繳費支出。

2082701.財政對失業保險基金的補助3.24萬元，主要用于村委會（社區）人員失業保險基金繳費支出。

2082702.財政對工傷保險基金的補助7.14萬元，主要用于村委會（社區）人員工傷保險基金繳費支出。

2082703.財政對生育保險基金的補助1.15萬元，主要用于村委會（社區）人員生育保險基金繳費支出。

5、210.衛生健康支出134.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.54%，主要用于本鄉鎮職工基本醫療、公務員醫療保險基金支出。

2101101.行政單位醫療40.75萬元，主要用于行政單位在職職工基本醫療保險基金繳費支出。

2101102.事業單位醫療43.97萬元，主要用于事業單位在職職工基本醫療保險基金繳費支出。

2101103.公務員醫療補助46.16萬元，主要用于行政事業單位在職職工公務員醫療保險基金繳費支出。

2101202.財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助3.90萬元，主要用于村委會（社區）人員醫療保險基金繳費支出。

6、212.城鄉社區支出69.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.33%，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮城建規劃管理所的工資福利支出及公用經費支出。

2120201.城鄉社區規劃與管理69.22萬元，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮城建規劃管理所的工資福利支出及公用經費支出。

7、213.農林水支出817.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.57%，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮農技推廣服務中心、畜牧獸醫站、農村經濟經營管理站、林業站、水管站的工資福利支出及公用經費支出，村委會（社區）辦公經費支出，村民小組辦公經費，為民服務平臺操作員、村黨支部負責人、村民小組長、交通協管員、村居委會 報賬員、村務監督委員會主任生活補助，羊舊村委會村級活動場所建設資金補助支出。

2130104.事業運行341.44萬元，主要用于本鄉鎮武定縣獅山鎮農技推廣服務中心、畜牧獸醫站、農村經濟經營管理站的工資福利支出及公用經費支出。

2130108.病蟲害控制3.00萬元，主要用于畜牧獸醫站2019年防疫經費支出。

2130204.事業機構101.12萬元，主要用于林業站的工資福利支出及公用經費支出。

2130304.水利行業業務管理83.58萬元，主要用于水管站的工資福利支出及公用經費支出。

2130705.對村民委員會和村黨支部的補助224.08萬元，主要用于村委會（社區）辦公經費支出，為民服務平臺操作員、村黨支部負責人、交通協管員、村居委會 報賬員、村務監督委員會主任生活補助，羊舊村委會村級活動場所建設資金補助支出。

2130706.對村集體經濟組織的補助64.24萬元，主要用于村民小組辦公經費，村民小組長生活補助。

8、221.住房保障支出104.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.52%，主要用于行政事業單位在職職工住房公積金繳費支出。

2210201.住房公積金104.41萬元，主要用于行政事業單位在職職工住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1656.70萬元（基本支出1656.70萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資383.28萬元，津貼補貼支出694.85萬元，獎金31.94萬元，績效工資132.97萬元，機關事業單位基本養老保險繳費174.02萬元，職工基本醫療保險繳費78.31萬元，公務員醫療補助繳費46.16萬元，其他社會保障繳費10.76萬元，住房公積金104.41萬元。

商品和服務支出270.54萬元（基本支出270.54萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費156.69萬元，水費3.70萬元，電費4.25萬元，郵電費1.60萬元，差旅費24.10萬元，會議費18.00萬元，培訓費2.00萬元，公務接待費20.80萬元，勞務費16.00萬元，工會經費17.40萬元，公務用車運行維護費6.00萬元。

對個人和家庭的補助998.80萬元（基本支出808.03萬元，項目支出190.77萬元），其中，離休費22.53萬元，退休費112.57萬元，撫恤金61.42萬元，生活補助773.12萬元，救濟費27.32萬元，醫療補助1.86萬元。

資本性支出39.40萬元（基本支出7.70萬元，項目支出31.70萬元），其中，辦公設備購置19.40萬元，基礎設施建設20.00萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額26.80萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），公務接待費支出20.80萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目30個，采購預算資金11.90萬元。分別是檔案設備2臺，金額0.30萬元，鎮農村經濟經營管理站使用；辦公家具7組，金額1.80萬元，分別是財政所2組，金額0.50萬元，鎮政府3組，金額0.90萬元，文化站1組，金額0.20萬元，水管站1組，金額0.20萬元；打印機8臺，金額2.30萬元，分別是財政所1臺，金額0.50萬元，鎮政府2臺，金額0.60萬元，合管中心1臺，金額0.20萬元，水管站1臺，金額0.30萬元，畜牧獸醫站2臺，金額0.50萬元，農技推廣中心1臺，金額0.20萬元；計算機10臺，金額5.10萬元，分別是鎮政府2臺，金額1.00萬元，文化站1臺，金額0.50萬元，合管中心1臺，金額0.50萬元，鎮農村經濟經營管理站1臺，金額0.50萬元，林業站1臺，金額0.60萬元，水管站1臺，金額0.50萬元，畜牧獸醫站1臺，金額0.50萬元，農技推廣中心2臺，金額1.00萬元；多功能一體機3臺，金額2.40萬元，分別是鎮政府1臺，金額1.50萬元，林業站2臺，金額0.90萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年政府購買服務預算共涉及1個政府購買服務項目，預算資金9.00萬元。分別是公務用車改革后聘用3名駕駛員勞務費支出9.00萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少11.26萬元，減少的主要原因是減少公務接待，壓縮“三公”經費支出，嚴控“三公”經費增長，落實中央各項厲行節約規定。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算增加0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費6.00萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費6.00萬元，比2018年預算增加0萬元。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待483批次，4864人次，接待費開支20.80元; 外事接待0批次，0人，接待費開支20.80萬元。公務接待費比2018年預算數減少11.26元，減少的原因是減少公務接待，壓縮“三公”經費支出，嚴控“三公”經費增長，落實中央各項厲行節約規定。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算2742.96萬元。2018年基本支出預算2496.59萬元，比上年增加了246.37萬元，主要原因是工資性增資及社會保障繳費增長。我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算222.48萬元。2018年項目支出預算179.87萬元。比上年增加了42.61萬元。增加的原因是上年結轉項目資金31.70萬元及民政供養人員工資性增資。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為270.54萬元，比2018年251.73萬元增加18.81萬元，增加的原因是2018年部分單位項目資金用于保障機關運行經費在年末進行追加，2019年年初就納入預算。其中：辦公費156.69萬元，水費3.70萬元，電費4.25萬元，郵電費1.60萬元，差旅費24.10萬元，會議費18.00萬元，培訓費2.00萬元，公務接待費20.80萬元，勞務費16.00萬元，工會經費17.40萬元，公務用車運行維護費6.00萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產6,619.52萬元，較上年增長75.00%；一是車輛數量4輛，價值71.43萬元；武定縣獅山鎮固定資產期末賬面數原值2,574.58萬元，累計折舊0萬元，凈值2,574.58萬元，其中：土地、房屋及構筑物面積11005.90㎡，價值2,191.15萬元，占固定資產的85.11%；通用設備數量500臺，價值253.18萬元，占9.83%；專用設備數量64臺，價值35.35萬元，占1.37%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案2套，價值1.77萬元，占0.07%；家具、用具、裝具及動植物1483組，價值93.13萬元，占3.62%。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位重點項目預算222.48萬元，主要用于民政供養人員撫恤金、救濟費及生活補助等支出190.78萬元，履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。上年度項目資金結轉31.70萬元，主要用于羊舊村委會村級活動場所建設資金補助支出20萬元，獅山鎮賀銘村委會黨建、扶貧政策宣傳及文化陣地建設宣傳欄制作補助4.2萬元，獅山鎮賀銘小學購置教學電腦設備資金補助。在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

2、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、“三公”經費：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

武定縣獅山鎮人民政府

2019年4月07日

監督索引號53232900557400111