武定縣民政局2019年部門預(yù)算公開目錄

第一部分2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

(二)國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評價(jià)結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、績效目標(biāo)表

十一、對下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

武定縣民政局2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣民政局為縣政府組成部門，主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂救災(zāi)工作方案，組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，落實(shí)自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查、評估上報(bào)災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時(shí)救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)等要作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部等安置工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作。負(fù)責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)民間組織管理工作等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共武定縣委 縣人民政府關(guān)于印發(fā)武定縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見的通知》（武發(fā)[2011]5號），設(shè)立武定縣民政局，為武定縣人民政府工作部門，正科級。武定縣民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、老齡工作綜合股、民間組織管理股、行政區(qū)劃和地名管理股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、優(yōu)撫安置股、社會福利事務(wù)股、救災(zāi)救濟(jì)股、城鄉(xiāng)社會救助股。下屬4個(gè)單位分別是武定縣殯葬管理所、武定縣居民佳通經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、武定縣社會救助管理站、武定縣殯儀館。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作是全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念。切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；扎實(shí)提升救災(zāi)工作水平；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)和社會福利事業(yè)發(fā)展；全面落實(shí)擁軍優(yōu)撫安置政策；加強(qiáng)基層政權(quán)和社會組織管理，完善村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)的村（居）民自治機(jī)制，建立健全社區(qū)民主協(xié)商機(jī)制；加強(qiáng)社會事務(wù)規(guī)范化管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位1個(gè)；無特殊供給單位；無自收自支單位。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；無參公管理事業(yè)單位；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

（一）在職人員情況。在職人員編制59人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有53人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 48人，財(cái)政部分供養(yǎng)5人，無非財(cái)政供養(yǎng)人。

武定縣民政局機(jī)關(guān)核定行政編制14人，其中行政人員編制11人、機(jī)關(guān)工勤人員編制3人；事業(yè)編制12人。2018年預(yù)算在職實(shí)有人數(shù)42人，其中公務(wù)員26人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員12人

武定縣殯葬管理所事業(yè)編制5人，2019年預(yù)算實(shí)有數(shù)3人。

武定縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心事業(yè)編制1人，2019年預(yù)算實(shí)有人數(shù)1人。

武定縣社會救助管理站事業(yè)編制2人，2019年預(yù)算實(shí)有人數(shù)2人。

武定縣殯儀館事業(yè)編制9人，2019年預(yù)算實(shí)有人數(shù)5人。

（二）離退休人員情況。2019年預(yù)算離退休人員15人，其中：縣民政局退休 14人、縣殯儀館離退休1人。

（三）車輛編制情況。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入3724.89萬元，比2018年的1519.29萬元增加2205.60萬元，增加的原因是加大民政救助對象縣級配套資金力度。其中：一般公共預(yù)算3554.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入170萬元，無政府性基金收入，無國有資本經(jīng)營收益收入，無事業(yè)收入，無事業(yè)單位經(jīng)營收入，無其他收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入3724.89萬元，比2018年的1519.29萬元增加2205.60萬元，增加的原因是加大民政救助對象縣級配套資金力度.。其中:本年收入3554.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入170萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3724.89萬元（本級財(cái)力3554.89萬元，無專項(xiàng)收入，無執(zhí)法辦案補(bǔ)助，無收費(fèi)成本補(bǔ)償，無財(cái)政專戶管理的收入，無國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入），無政府性基金財(cái)政撥款，無國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出3724.89萬元。本級財(cái)力安排支出3554.89萬元，其中，基本支出824.85萬元，占總支出的23%，項(xiàng)目支出2730.04萬元，占總支出的77%。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分組，用于208.社會保障和就業(yè)支：

“2080201.行政運(yùn)行”科目支出520.70萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工工資福利支和完成工作任務(wù)、保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出；

“2080202.一般行政管理事務(wù)”科目支出2.11萬元，主要用于“兩案”審理刑滿釋放人員生活困難補(bǔ)助；

“2080501.歸口管理的行政單位離退休”科目支出34.06萬元，主要反映行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等；

“2080502.事業(yè)單位離退休”科目支出2.11萬元，主要反映事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等；

“2080505.關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出77.27萬，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納情況；

“2082702.財(cái)政對共生保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出”科目支出1.93萬元，主要用于其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（職工工傷保險(xiǎn)）方面的支出；

“210.衛(wèi)生健康支出”科目支出：（210.行政單位醫(yī)療33.79萬元、2101102.事業(yè)單位醫(yī)療3.60萬元、2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.22萬元、2101301.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助54.20萬元”支出科目110.81萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費(fèi)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等方面的支出；

“2210201.住房保障支出”科目支出46.36萬元，主要反映單位在職職工住房保障方面的支出；

“2080802.傷殘撫恤”科目支出143.24萬元，主要用于傷殘人員撫恤和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助；

“2080805.義務(wù)兵優(yōu)待”科目支出178.56萬元，主要用于義務(wù)兵家屬優(yōu)待方面的支出；

“2080899.其他優(yōu)撫支出”支出科目19.36萬元，主要用于出國參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助方面的支出；

“2080901.退役安置”科目支出41.76萬元，主要反映退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及生活補(bǔ)助、技能培訓(xùn)等方面的支出；

“2080902.軍隊(duì)移交政府讀離退休人員安置”科目支出63.80萬元，主要用于移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出；

“2081001.兒童福利”科目支出29.85萬元，主要用于孤兒基本生活保障方面的支出；

“2081002.老年福利”科目支出135.66萬元，用于80周歲以上高齡老年人健康及生活等方面的補(bǔ)助支出；

“2081107.殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”科目支出451.87萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和中毒殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面支出；

“2081901.城市最低生活保障金支出”科目支出662.3萬元，用于城市最低生活保障對象的最低生保障金支出；

“2081902.農(nóng)村最低生活保障金支出”科目支801萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生保障金支出；

“2082001.臨時(shí)救助支出”科目支出146.33萬元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助和流浪乞討人員救助等方面的支出。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級）

工資福利支出704.06萬元（基本支出704.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資167.53萬元，津貼補(bǔ)貼支出297.83萬元，獎金13.96萬元，績效工資42.56萬元.，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.27萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.77萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.22萬元，其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)4.55萬元，住房公積金46.36萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2982.97萬元（基本支出82.93萬元，項(xiàng)目支出2900.04萬元）。

商品和服務(wù)支出37.86萬元（基本支出37.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公費(fèi)6.24萬元，手續(xù)費(fèi)0.13萬元，水費(fèi)0.73萬元，電費(fèi)0.77萬元，郵電費(fèi)2.15萬元，差旅費(fèi)9.24萬元，會議費(fèi)1.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.99萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.98萬元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8.99萬元，其中，本部門無因公出國（境）費(fèi)支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元（其中：本部門無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出4.99萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目766個(gè)，采購預(yù)算資金47.72萬元。逐一按采購項(xiàng)目及金額詳見6-12部門政府采購情況表。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算共涉及3個(gè)政府購買服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算資金7.50萬元。分別是購買保安服務(wù)項(xiàng)目2個(gè)及金額6.00萬元；購買法律顧問服務(wù)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1.50萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.99萬元，比2018年預(yù)算數(shù)11萬元，減少2.01萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控接待費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

2019年本單位禁止因公出國（境）團(tuán)組活動。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年本部門無購置公務(wù)用車輛，公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。其中：無車輛購置費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2018年預(yù)算4萬元無增減變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，接待費(fèi)開支4.99萬元;無外事接待。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少2.01元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控接待費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算824.84萬元。2018年基本支出預(yù)算820.69萬元，比上年增減了4.15萬元，主要原因是政策性增員增資，增加部門基本支出預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算2900.04萬元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算698.61萬元。比上年增加了2201.43萬元。增加的原因是加大城鄉(xiāng)低保對象、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等民政救助對象縣級配套資金力度.。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為37.86萬元，比201832.86年增加5.00萬元，增加的原因是加大脫貧攻堅(jiān)、烏東德電站移民搬遷工作力度增加公務(wù)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)6.24萬元，手續(xù)費(fèi)0.13萬元，水費(fèi)0.73萬元，電費(fèi)0.77萬元，郵電費(fèi)2.15萬元，差旅費(fèi)9.24萬元，會議費(fèi)1.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.99萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.98萬元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)9008.47萬元。一是流動資產(chǎn)7028.29萬元；二是車輛數(shù)量2輛，價(jià)值58.38萬元；三是通用設(shè)備數(shù)量175個(gè)，價(jià)值188.44萬元；四是房屋建筑物10736.75平方米，價(jià)值1569.94萬元；五是其他固定資產(chǎn)64.53萬元；六是土地3980平方米，價(jià)值98.89萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評價(jià)結(jié)果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等基本收入，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育服務(wù)資金等項(xiàng)目資金收入。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，本部門主要指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出，計(jì)劃生育獎學(xué)金、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查，計(jì)劃生育特別扶助等支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

附：2019年武定縣民政局部門預(yù)算公開附表（表1-18）

武定縣民政局 2019年4月3日

監(jiān)督索引號53232900161400111