武定縣財政局2025年部門預算公開

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武定縣財政局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣財政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣財政局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣財政局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣財政局2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2.起草貫徹執行財政、財務、會計管理的地方性法規、政府規章的實施細則。

3.承擔各項財政收支管理職責。

4.按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。制定彩票管理政策和有關辦法，監管彩票市場，按照規定管理彩票資金。

5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現金管理職責。組織編制政府財務報告。負責擬訂政府采購制度并監督管理。

6.擬訂和執行地方政府國內債務管理制度和政策。

7.按照規定擬訂行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。

8.擬訂政府性基金管理制度，監督管理政府性基金收支活動。

9.擬訂國有資本經營預算制度和辦法。

10.負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案，承擔社會保險基金的財政監管工作。

11.參與擬訂縣級基建投資有關政策。擬訂基建財務管理制度并監督實施。

12.開展財經領域的國際、國內交流與合作。按照規定管理多邊開發機構、外國政府的貸（贈）款。

13.負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監督和規范會計行為。指導管理代理記賬業務工作。

14.執行國有資本經營預算制度、辦法。

15.貫徹執行國家、省、州、縣關于金融工作的方針政策和法律法規。

16.負責根據授權監督管理地方金融市場主體。

17.負責縣人民政府與駐武金融管理部門和監督管理部門的聯系溝通工作，支持駐武金融監管部門依法履行監督管理職責。

18.負責牽頭組織協調有關部門整頓規范地方金融秩序。

19.建立健全地方金融監督管理制度和標準。

20.代表武定縣人民政府履行出資人職責，對所監管企業國有資產實施監督管理。指導鄉鎮國有資產監管工作。

（二）機構設置情況

我單位共設置19個內設機構，包括：辦公室、綜合股、非稅收入管理股、財政法制稅政監督股、預算股、債務管理股、績效管理股、國庫股、經濟建設股、行政政法管理股、科教文化股、社會保障股、資源環境股、農業農村股、政府采購管理股、會計股、科技股、金融服務管理股、國資委辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2025年是完成 “十四五”規劃目標任務的收官之年，也是實現“3,815”戰略發展目標 “三年上臺階”的攻堅之年，按照積極的財政政策適度加力、提質增效，加大財政宏觀調控力度，提升財政管理監督效能，為推動高質量發展提供堅實財政保障。

1.強化財源建設，提升收入水平。一是強化制度機制建設，凝聚合力推動財源建設。二是全力推進新能源項目建設。三是持續鞏固提升煙葉稅收。四是強化稅費挖掘征管。

2.全力推進防風化債，兜牢債務風險底線。圍繞全年化債目標，細化工作措施，分解目標責任，按照“誰借貸、誰償還、誰用貸、誰籌資”的原則，壓實平臺公司和行業部門債權債務主體責任，減輕防風化債對財政的依賴。

3.全力推進國企改革，推動企業發展壯大。加快推進國有企業改革和機關事業單位資產及特許經營權整合，培植做強國有企業，提升市場化融資能力水平，不斷加強國企風險管控。

4.落實過緊日子要求，兜住兜準“三保”底線。堅決執行省委、省政府《嚴格落實過緊日子要求切實硬化預算管理二十條措施》，編緊預算，硬化執行，盤活存量，強化統籌，嚴控“三公”經費，習慣過緊日子，全力降低行政運行成本。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2025年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制20人，工勤人員編制1人，事業編制11人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入8,359,122.37元，其中：一般公共預算8,359,122.37元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年部門財務總收入10,193,508.52元對比減少1,834,386.15元，下降18%，主要原因是：

1.2024年單位在職職工退休7人，人員大幅減少，人員工資及隨工資計提各項保險繳費預算減少；

2.2024年公務用車購置預算250,000.00元，2025年未安排公務用車購置經費預算；

3.2024年預算單位財務人員培訓預算150,000元，2025年未安排財務人員培訓經費預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8,359,122.37元，其中：本年收入8,359,122.37元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,359,122.37元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1,834,386.15元，下降18%，主要原因是：

1.2024年單位在職職工退休7人，人員大幅減少，人員工資及隨工資計提各項保險繳費預算減少；

2.2024年公務用車購置預算250,000.00元，2025年未安排公務用車購置經費預算；

3.2024年預算單位財務人員培訓預算150,000元，2025年未安排財務人員培訓經費預算。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8,359,122.37元。財政撥款安排支出8,359,122.37元，其中：基本支出6,859,122.37元，與上年8,293,508.52元對比減少1,434,386.15元，下降17.3%，主要原因是2024年單位在職職工退休7人，人員大幅減少，2025年人員工資及隨工資計提各項保險繳費預算減少；項目支出1,500,000.00元，與上年1,900,000.00元對比減少400,000元，下降21.05%，主要原因是：2024年公務用車購置預算250,000.00元、預算單位財務人員培訓預算150,000元，2025年未安排此兩項經費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010601   一般公共服務支出—財政事務—行政運行4,590,218.67元，主要用于我單位2025年度在職職工工資福利支出、單位運轉的公用經費支出。

2010602  一般公共服務支出—財政事務—一般行政管理事務1,500,000.00元，主要用于我單位2025年度金財網絡運行維護費、財政績效評價、預算單位會計核算系統軟件運行服務費專項經費等支出。

2080501  社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休720,890.4元，主要用于我單位2025年度退休人員統籌外退休費支出。

2080505  社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出571,609.44元，主要用于我單位2025年度職工繳納的基本養老保險費支出。

2080506  社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出82,246.03元，主要用于我單位2025年度退休人員的職業年金繳費支出。

2080801  社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤26,061.84元，主要用于我單位2025年度遺屬生活補助支出。

2101101  衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療140,292.02元，主要用于我單位在職行政人員2025年度醫療保險繳費支出。

2101102  衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療58,496.39元，主要用于我單位在職事業人員2025年度醫療保險繳費支出。

2101103  衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助223,560.5元，主要用于我單位在職人員2025年度公務員醫療繳費支出。

2101199  衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出18,480.00元，主要用于我單位在職人員及退休人員2025年度大病保險、工傷保險、失業保險的繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金427,267.08元，主要用于我單位在職人員2025年度住房公積金的繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額73,200元，其中：政府采購貨物預算3,200.00元、政府采購服務預算70,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣財政局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計110,000.00元，較上年減少290,000.00元，下降72.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣財政局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費減少為0.00的原因是本單位本年和上年均無因公出國（境）費預算支出。

（二）公務接待費

武定縣財政局2025年公務接待費預算為30,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降40.00%，國內公務接待批次為70次，共計接待500人次。

公務接待費預算較上年減少的主要原因是認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，并按照公務接待費只減不增的要求，公務接待費預算比上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣財政局2025年公務用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年減少270,000.00元，下降77.14%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少250,000.00元，下降100.00%，減少的原因是2024年公務用車購置預算250,000.00元，2025年未安排公務用車購置經費預算；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降20.00%，減少的原因是認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，并按只減不增的要求，公務用車運行維護費預算比上年減少。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

公務用車購置及運行維護費減少的原因是2024年更新購置了1輛公務用車，目前單位公務車輛車況較好，油耗、運維成本低，且2025年無更新購置公務用車經費預算支出。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等。

4.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣財政局2025年機關運行經費安排556,825.18元，與上年對比減少137,340.88元，下降19.78%，主要原因是2024年在職職工退休7人，人員減少，人均公用經費預算減少。其中：辦公費33,758.00元、水費5,000.00元、公務接待費30,000.00元、工會經費12,6467.18元、公務用車運行維護費70,000.00元、其他交通費用196,800.00元、其他商品和服務支出94,800.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣財政局資產總額671,134.70元，其中，流動資產185,015.21元，固定資產486,119.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少117,680.88元，其中固定資產增加150,250.13元，流動資產減少267,931.01元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值402,351.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年政府購買服務預算共涉及0個政府購買服務項目，預算資金0.00元。2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣財政局2025年預算重點領域財政項目

文本公開

 

武定縣財政局2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

附：武定縣財政局2025年部門預算表

 

 

 

 

 

                                                                                 武定縣財政局

                                                                               2025年3月25日

 

 

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