武定縣獅山鎮人民政府2025年部門預算公開

監督索引號53232900557400000

 

 

 

武定縣獅山鎮人民政府2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣獅山鎮人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣獅山鎮人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣獅山鎮人民政府2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣獅山鎮人民政府2025年部門預算編制

說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣獅山鎮位于國家4A級風景名勝區—雄奇秀麗的武定獅子山腳下，國土面積439平方公里，轄9個社區、21個行政村，306個村民小組，28139戶91918人，城鎮人口占67%。獅山鎮人民政府的職責：貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規。制定獅山鎮經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施。研究決定鎮經濟社會發展中的問題，轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛生健康、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。管理本行政區域內的扶貧開發、農田水利、小城鎮及鄉村道路建設，負責國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。負責本行政區域內的護林防火，防汛抗旱工作。負責區域內的應急管理工作。負責社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益。加強自身建設，對政府工作人員進行管理。執行鎮黨委的決定、鎮黨代會和鎮人民代表大會的決議，執行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

武定縣獅山鎮人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。所屬單位4個，分別是：

1.武定縣獅山鎮黨群服務中心

2.武定縣獅山鎮綜合行政執法隊

3.武定縣獅山鎮農業農村發展服務中心

4.武定縣獅山鎮基礎建設服務中心

（三）重點工作概述

武定縣獅山鎮人民政府2025年政府工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深化落實習近平總書記考察云南重要講話和中央、省委、州委及縣委經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，更好服務和融入新發展格局，錨定“3815”戰略發展目標，圍繞縣委縣政府“一個重點”、全面發展“三大經濟”、持續深化“五張名片”、聚力實施“九大行動”工作思路，發揮區位優勢，推動經濟持續向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。

經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長5%以上，規模以上工業增加值增長4%以上，固定資產投資（不含農戶）保持正增長（產業投資增長3%以上），地方一般公共財政預算收入和支出分別增長2%、1%以上，社會消費品零售總額增長7%以上，招商引資州外到位資金增長5%以上，外貿進出口總額增長10%以上，城鄉居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步。圍繞上述目標任務，我們將著力抓好以下幾方面工作：

1.在鄉村振興實施上持續用力，不斷提升群眾幸福指數

2.在加快項目建設上持續用力，不斷提升群眾現實需求

3.在加強生態建設上持續用力，不斷提升群眾宜居環境

4.在社會事業發展上持續用力，不斷提升群眾生活品質

5.在專項斗爭行動上持續用力，不斷提升群眾安全防線

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位4個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制28人，工勤人員編制5人，事業編制78人。在職實有111人，其中：財政全額保障110人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障1人。

離退休人員71人，其中：離休1人，退休70人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入34952023.62元，其中：一般公共預算34770523.62元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入181500.00元。

與上年對比減少405170.19元，下降1.15%，主要原因是2025年度人員經費、機構運轉等基本支出減少，以及各項開支有所壓減。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入34770523.62元，其中：本年收入34770523.62元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34770523.62元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少520070.19元，下降1.47%，主要原因是2025年度人員較上年有所減少，人員經費、機構運轉等基本支出相應減少，以及各項開支有所壓減。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出34952023.62元。財政撥款安排支出34770523.62元，其中：基本支出34203623.62元，與上年對比增加11483503.33元，增長50.54%，主要原因是村社區人員補助上年列入項目支出，本年度列入基本支出；項目支出566900.00元，與上年對比減少12003573.52元，下降95.49%，主要原因是村社區人員補助上年列入項目支出，本年度列入基本支出；此外本年無村級財務培訓專項經費、招商團招商引資專項經費等項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務支出—人大事務—行政運行297971.40元，主要用于本鎮人民代表大會主席團的工資福利支出。

2010104 一般公共服務支出—人大事務—人大會議20000.00元，主要用于本鎮人民代表大會主席團會議費支出及人大換屆經費保障支出。

2010108 一般公共服務支出—人大事務—代表工作109000.00元，主要用于本鎮人大代表活動經費保障支出。

2010301 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行10285168.86元，主要用于本鎮政府機關的工資福利支出及公用經費支出。

2010302 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務100000.00元，主要用于本鎮辦公費及辦公設備購置支出。

2010350 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行1441902.22元，主要用于本鎮綜合行政執法隊的工資福利支出及公用經費支出。

2010650一般公共服務支出—財政事務—事業運行1873090.18元，主要用于本鎮基礎建設服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行584222.70元，主要用于本鎮中國共產黨武定縣獅山鎮委員會的工資福利支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集10000.00元，主要用于本鎮國防動員相關工作經費支出。

2080150 社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—事業運行2440418.14元，主要用于本鎮黨群服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休1064465.08元，主要用于本鎮行政離退休人員的工資福利支出及公用經費支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休600285.00元，主要用于本鎮事業離退休人員的工資福利支出及公用經費支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1954338.90元，主要用于本鎮機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出434814.62元，主要用于本鎮機關事業單位職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤110182.20元，主要用于本鎮機關事業單位遺屬補助支出。

2080803 社會保障和就業支出—撫恤—在鄉復員、退伍軍人生活補助80550.00元，主要用于本鎮在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

2082502 社會保障和就業支出—其他生活救助—其他農村生活救助490721.16元，主要用于本鎮其他農村生活救助支出。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療197158.66元，主要用于本鎮行政單位醫療保險繳費支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療484115.54元，主要用于本鎮事業單位醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助601544.46元，主要用于本鎮公務員醫療補助保險繳費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出50400.00元，主要用于本鎮在職人員及退休人員大病保險支出。

2129999 城鄉社區支出—其他城鄉社區支出—其他城鄉社區支出84600.00元，主要用于本鎮國有企業社會化管理工作支出。

2130104 農林水支出—農業農村—事業運行3328025.21元，主要用于本鎮農業農村發展服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130108 農林水支出—農業農村—病蟲害防治30000.00元，主要用于本鎮防疫工作經費支出。

2130204 農林水支出—林業和草原—事業機構364377.98元，主要用于本鎮農業農村發展服務中心的工資福利支出。

2130304 農林水支出—水利—行業業務管理818608.35元，主要用于本鎮農業農村發展服務中心的工資福利支出。

2130705 農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助3419400.00元，主要用于本鎮村民委員會和村黨支部的生活補助支出及公用經費支出。

2130706 農林水支出—農村綜合改革—對村集體經濟組織的補助2180400.00元，主要用于本鎮村集體經濟組織人員生活補助支出及公用經費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1314762.96元，主要用于本鎮干部職工住房公積金繳納支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額344414.00元，其中：政府采購貨物預算263418.00元、政府采購服務預算80996.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣獅山鎮人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計149300.00元，較上年減少5000.00元，下降3.24%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣獅山鎮人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化的原因是本部門2024年無因公出國（境）費用支出，本年和上年均無支出。

（二）公務接待費

武定縣獅山鎮人民政府2025年公務接待費預算為34000.00元，較上年減少10300.00元，下降23.25%，國內公務接待批次為60次，共計接待680人次。

減少的原因是壓縮“三公”經費支出，嚴控“三公”經費增長，落實中央厲行節約規定。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣獅山鎮人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為115300.00元，較上年增加5300.00元，增長4.82%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，與上年保持一致，原因是我單位近年來均無公務用車購置，故公務用車購置費較上年無增減變化；公務用車運行維護費115300.00元，較上年增加5300.00元，增長4.82%，增加的原因是公務用車使用年限已久，性能下降，維修維護費增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加的原因一是單位近年來均無公務用車購置，故公務用車購置費較上年無增減變化，二是公務用車使用年限已久，性能下降，維修維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我部門不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣獅山鎮人民政府2025年機關運行經費安排3736298.76元，與上年對比減少62835.28元，下降1.65%，主要原因是2025年無鄉村財務核算管理培訓專項經費及招商團招商引資專項經費項目。機關運行經費主要用于辦公費2010408.00元，水費30045.00元，印刷費4200.00元，電費40000.00元，郵電費92200.00元，物業管理費27000.00元，差旅費245355.00元，維修（護）49346.00元，會議費260750.00元，培訓費42900.00元，公務接待費34000.00元，專用材料費91420.00元，勞務費42000.00元，工會經費200374.76元，公務用車運行維護費115300.00元，其他交通費用291000.00元，其他商品和服務支出160000.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣獅山鎮人民政府資產總額297826739.31元，其中，流動資產269079359.70元，固定資產21215179.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7532200.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加148818813.02元，其中固定資產減少754485.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

武定縣獅山鎮人民政府2025年度無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣獅山鎮人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

武定縣獅山鎮人民政府2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣獅山鎮人民政府2025年部門預算表

 

 

                          武定縣獅山鎮人民政府

                              2025年3月25日

監督索引號53232900557400111