武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53232900558300000                                                        

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算  

公開目錄  

第一部分 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

四、預(yù)算單位支出情況  

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表  

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表  

二、2025年部門收入預(yù)算表  

三、2025年部門支出預(yù)算表  

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表  

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表  

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）  

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）  

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）  

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）  

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表  

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表  

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表  

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表  

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表  

第三部分 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府主要圍繞“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧”五個(gè)方面全面履行職能。1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方針政策，加大鄉(xiāng)村振興力度。3.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。4.全面落實(shí)農(nóng)村土地承包政策，穩(wěn)定和完善以家庭承包經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制。5.堅(jiān)持執(zhí)行嚴(yán)格保護(hù)耕地和環(huán)境保護(hù)等基本國(guó)策。6.認(rèn)真貫徹各項(xiàng)減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)政策。7.全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。8.根據(jù)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、資源特點(diǎn)以及農(nóng)民種養(yǎng)習(xí)慣，培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型組織，及時(shí)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，增加農(nóng)民收入。9.組織實(shí)施農(nóng)田水利和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件。10.加強(qiáng)教育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)服務(wù)、林業(yè)和草原服務(wù)、水務(wù)服務(wù)、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)、國(guó)土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)、社會(huì)保障和為民服務(wù)、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的救助和社會(huì)保障體系。11.為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和流動(dòng)務(wù)工人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。12.加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，預(yù)防各種刑事犯罪，配合政法機(jī)關(guān)打擊各種犯罪活動(dòng)；綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定；切實(shí)做好群眾來信來訪，排查調(diào)處各種矛盾糾紛，促進(jìn)社會(huì)和諧平安。13.負(fù)責(zé)發(fā)窩鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)應(yīng)急管理工作。14.加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監(jiān)督。15.加強(qiáng)發(fā)窩鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、平安法治辦公室、基層黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，所屬單位3個(gè)，分別是：  

1.武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。  

2.武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)。  

3.武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。  

（三）重點(diǎn)工作概述  

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，是省州“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺(tái)階”的實(shí)現(xiàn)之年和系列三年行動(dòng)的決戰(zhàn)決勝之年，也是發(fā)窩脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)完成后5年過渡期的關(guān)鍵之年，做好全年工作意義重大。做好今年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省、州、縣全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更加主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，緊盯中央、省州縣黨委工作要求，圍繞“產(chǎn)業(yè)提速、集鎮(zhèn)提質(zhì)、鄉(xiāng)村提效、黨建提根”總體目標(biāo)，按照“14322111”產(chǎn)業(yè)培育思路，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，大力推進(jìn)“1234”工程，立足發(fā)窩實(shí)際，突出關(guān)鍵補(bǔ)短板，聚焦瓶頸強(qiáng)弱項(xiàng)，深挖潛能揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，守牢底線保安全，在持續(xù)推進(jìn)民生福祉上取得新成效，持續(xù)推動(dòng)發(fā)窩高質(zhì)量發(fā)展上取得新突破，奮力在中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中譜寫發(fā)窩新篇章。  

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：  

在職人員編制64人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。  

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況  

2025年部門財(cái)務(wù)總收入14599970.53元，其中：一般公共預(yù)算14399970.53元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入200000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。  

與上年對(duì)比減少182215.75元，下降1.23%，主要原因是：貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”要求，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》壓縮一般性支出。一是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少，二是森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)和防疫檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，三是其他收入減少。  

（二）財(cái)政撥款收入情況  

2025年部門財(cái)政撥款收入14399970.53元，其中:本年收入14399970.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14399970.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。  

與上年對(duì)比減少162215.75元，下降1.11%，主要原因是：貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”要求，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》壓縮一般性支出。一是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少，二是森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)和防疫檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2025年部門預(yù)算總支出14599970.53元。財(cái)政撥款安排支出14399970.53元，其中：基本支出14317190.53元，與上年對(duì)比減少132509.47元，下降0.92%，主要原因是：貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”要求，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》壓縮一般性支出，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出82780.00元，與上年對(duì)比減少29720.00元，下降26.42%，主要原因是：貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”要求，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》壓縮一般性支出，森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)和防疫檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。  

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2010101 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行149057.95元，主要用于我鄉(xiāng)人大的工資福利支出。  

2010104 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會(huì)議40000.00元，主要用于我鄉(xiāng)人大召開會(huì)議支出。  

2010108 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作56000.00元，主要用于我鄉(xiāng)人大開展各類視察等方面的支出。  

2010301 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行5238037.89元，主要用于我鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和綜合執(zhí)法隊(duì)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

2012901 一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行137266.62元，主要用于本鄉(xiāng)社團(tuán)組織的工資福利支出。  

2013101 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行672245.63元，主要用于我鄉(xiāng)黨委機(jī)關(guān)的工資福利支出。  

2030601 國(guó)防支出—國(guó)防動(dòng)員—兵役征集8000.00元，主要用于我鄉(xiāng)兵役征集等方面的支出。  

2080150 社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行798123.22元，主要用于本鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休126720.00元，主要用于我鄉(xiāng)政府部門退休人員非養(yǎng)老保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌部分支出。  

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休106253.40元，主要用于我鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員非養(yǎng)老保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌部分支出。  

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出951194.99元，主要用于我鄉(xiāng)在職行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤34860.00元，主要用于我鄉(xiāng)民政供養(yǎng)人員死亡撫恤金發(fā)放支出。  

2080803 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助10350.00元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出。  

2082502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助120744.00元，主要用于我鄉(xiāng)老大隊(duì)干部補(bǔ)助和敬老院管理人員補(bǔ)助支出。  

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療136843.8元，主要用于我鄉(xiāng)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療191844.31元，主要用于我鄉(xiāng)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助222713.97元，主要用于我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。  

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20160.00元，主要用于我部門行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)的支出。  

2129999 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)180.00元，主要用于我鄉(xiāng)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。  

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1935028.83元，主要用于我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制10000.00元，主要用于我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心動(dòng)物疫病預(yù)防、控制、防疫和動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測(cè)等方面支出。  

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)479727.53元，主要用于我鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心的工資福利支出。  

2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理332190.94元，主要用于我鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心的工資福利支出。  

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1082400.00元，主要用于我鄉(xiāng)村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)、半供養(yǎng)人員支出等。  

2130706農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助884800.00元，主要用于我鄉(xiāng)村民小組辦公費(fèi)、村小組補(bǔ)助、村級(jí)項(xiàng)目等支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金655227.45元，主要用于我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。  

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）與中央配套事項(xiàng)  

本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。  

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)  

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。  

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)  

本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額127266.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算127266.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)192406.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無增減變化的原因是本部門2025年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，本年和上年均無支出。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為65140.00元，較上年減少27260.00元，下降29.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為116次，共計(jì)接待930人次。  

減少的原因是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出。  

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為127266.00元，較上年增加27260.00元，增長(zhǎng)27.26%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本年和上年均無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127266.00元，較上年增加27260.00元，增長(zhǎng)27.26%，增加的原因是2025年森林防火和煙葉生產(chǎn)防雹減災(zāi)任務(wù)較重，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本增加。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。  

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因一是單位近年來均無公務(wù)用車購(gòu)置，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無增減變化，二是公務(wù)用車使用年限已久，性能下降，維修維護(hù)費(fèi)增加。  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。  

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1701762.98元，與上年對(duì)比減少61998.95元，下降3.52%，主要原因是貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子”要求，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》壓縮一般性支出。其中：辦公費(fèi)781330.00元，水費(fèi)6000.00元，電費(fèi)32400.00元，郵電費(fèi)51310.00元，差旅費(fèi)68600.00元，維修（護(hù)）費(fèi)34200.00元，會(huì)議費(fèi)178964.00元，培訓(xùn)費(fèi)21500.00元，公務(wù)接待費(fèi)65140.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)96672.98元，福利費(fèi)180.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127266.00元，其他交通費(fèi)231600.00元，其他商品和服務(wù)支出6600.00元。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額62571791.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34172726.59元，固定資產(chǎn)13803339.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程19274611.85元，無形資產(chǎn)2047139.08元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21992215.4元，其中固定資產(chǎn)增加763647.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。    

（四）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況    

2025年度本單位無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。    

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域  

財(cái)政項(xiàng)目文本公開  

武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。  

一、項(xiàng)目名稱  

無。  

二、立項(xiàng)依據(jù)  

無。  

三、項(xiàng)目實(shí)施單位  

無。  

四、項(xiàng)目基本概況  

無。  

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃  

無。  

八、項(xiàng)目實(shí)施成效  

無。  

附：武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表    

                                      武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府              

                    2025年3月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232900558300111