監督索引號53232900633400000

 

 

 

武定縣住房和城鄉建設局2025年預算公開

目錄

 

第一部分 武定縣住房和城鄉建設局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣住房和城鄉建設局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣住房和城鄉建設局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣住房和城鄉建設局2025年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔規范住房城鄉建設管理秩序的職責；承擔規范建筑市場，監督管理建筑市場各方主體行為的職責；承擔建筑工程和市政設施抗震設防監督管理的職責；承擔房屋建筑、市政工程質量和安全生產監管職責；承擔貫徹實施國家、省、州有關建設工程招投標的法律法規和政策的職責；承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的職責；承擔城鎮保障性住房建設、保障城鎮低收入家庭住房的職責；擬訂城市建設政策并指導監督實施；承擔規范村鎮建設的職責；承擔城鎮供水、排水、節水、污水處理職責；負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構：辦公室、財務股、政策法規股、建筑市場監管股、招投標管理股、消防工程股、房地產市場與物業管理股、住房保障和公共維修基金監管股、城市建設股、城市供排水燃氣管理股、村鎮建設股、城鄉建設管理執法監督股、城市綜合管理股。

所屬事業單位9個，均為非獨立核算、非獨立批復單位，分別是：

1.武定縣保障性住房建設管理中心

2.武定縣行政執法指揮調度中心

3.武定縣建設工程質量安全監督站

4.武定縣供水排水燃氣管理站

5.武定縣城市園林綠化管理所

6.武定縣環境衛生管理站

7.武定縣綜合行政執法一大隊

8.武定縣綜合行政執法二大隊

9.武定縣綜合行政執法三大隊

（三）重點工作概述

1.聚焦城市更新，縣城品質不斷提升。深入開展縣城提質專項行動，深入推進以人為核心的新型城鎮化建設，有序推進城市更新。

2.聚焦主責主業，行業發展動能增強。一是房地產平穩健康發展。制定實施《武定縣化解房地產不動產登記歷史遺留問題指導意見》《武定縣房地產去庫存十條措施》，著力去庫存、穩需求、保交樓、化風險，推動武定縣房地產市場平穩健康發展。二是建筑業提質增效成果顯現。

3.強化監督整治，安全防線不斷筑牢。完成《武定縣房屋抗震防災專項規劃》初稿編制，持續推進自建房安全隱患排查整治。

4.強化項目建設，美麗村鎮加快推進。

5.聚力三年行動，綠美建設成效顯現。全力推進“綠美城市綠美社區”三年行動，2024年底，武定縣城建成區綠地面積234.49公頃，公園綠地面積69.16公頃，綠地率40.02%，人均公園綠地面積13.02平方米。

6.聚焦智慧精細，城市管理水平提質。縣城數字化城管平臺投入運行，實現網格化、數字化、智能化管理。強化對運營企業日常工作考核，落實“機械洗掃+人工清掃+定時灑水”道路保潔模式，規范濕式清掃、灑水降塵、高壓沖洗、密閉運輸等工作環節，全面提升城區保潔水平。常態化開展非法廣告、渣土車、建筑工地、占道經營、占道停車等專項整治，持續強化市政直管的城市公廁、公共洗手臺日常管理。深入開展城鄉違法建筑清理整治，完成城鄉違建處置1686平方米。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制6人，機關工勤人員編制2人，事業編制69人。在職實有76人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障2人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入39992756.06元，其中：一般公共預算36292756.06元，政府性基金3700000元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加29977500元，增長299%，主要原因是2025年因機構改革，武定縣保障性住房建設管理中心和武定縣城市綜合行政執法局財務并入我局，人員經費及業務費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入39992756.06元，其中:本年收入39992756.06元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款36292756.06元，政府性基金預算財政撥款3700000元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加29977500元，增長299%，主要原因是2025年因機構改革，武定縣保障性住房建設管理中心和武定縣城市綜合行政執法局財務并入我局，人員經費及業務費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出39992756.06元。財政撥款安排支出39992756.06元，其中：基本支出14300456.06元，與上年對比增加7026600元，增長96.66%，主要原因是武定縣保障性住房建設管理中心和武定縣城市綜合行政執法局財務并入我局，人員經費及業務費增加；項目支出21992300元，與上年對比增加19250900元，增長702.23%，主要原因是2025年增加武定縣房地產去庫存十條措施財政補貼資金4530000元，城市運維服務費15584300元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休1012291.8元，主要用于退休人員工資福利支出。

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1311528.63元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出159924.37元。

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤13131.24元，主要用于發放遺屬補助。

2101101 衛生健康支出-行政事業行政單位醫療-行政單位醫療157919.87元，主要用于在職人員行政醫療補助支出。

2101102 衛生健康支出-行政事業行政單位醫療-事業單位醫療298695.64元，主要用于事業人員醫療補助支出。

2101103 衛生健康支出-行政事業行政單位醫療-公務員醫療補助391039.40元，主要用于在職人員公務員醫療補助支出。

2101199 衛生健康支出-行政事業行政單位醫療-其他行政事業單位醫療支出33880.00元，主要用于支付職工大病保險。

2120101 城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行10029399.43元，主要用于本單位在職人員工資福利支出及公用經費支出。

2120102 城鄉社區支出-城鄉社區管理事務一般行政管理事務708000元，主要用于住建專項工作。

2120109 城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-住宅建設與房地產市場監管4530000.00元，主要用于房地產“去庫存”十條措施購房補助。

2120303 城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-小城鎮基礎設施建設750000.00元，主要用于城區路燈費用支出。

2120501 城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生15584300.00元，主要用于城區衛生保潔及垃圾清運費用。

2121401 城鄉社區支出-污水處理費安排的支出-污水處理設施建設和運營（基金預算）3390000.00元，主要用于支付污水處理運營費。

2121402 城鄉社區支出-污水處理費安排的支出-代征手續費（基金預算）310000.00元，主要用于支付代征手續費。

2210111 住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障420000.00元，主要用于保障性住房維修維護支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金892645.68元，主要用于本單位在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額134000元，其中：政府采購貨物預算24000.00元、政府采購服務預算110000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計156800.00元，較上年增加76800.00元，增長96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無增減變化的原因是本單位沒有因公出國（境）相關業務工作，故未產生費用。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為36800.00元，較上年增加6800.00元，增長22.67%，國內公務接待批次為58次，共計接待640人次。

增加的原因是2025年因機構改革，城市綜合行政執法局和武定縣保障性住房建設管理中心財務合并入住房和城鄉建設局統一核算，公務接待事項增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為120000.00元，較上年增加70000.00元，增長140%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是我部門本年度及上年度都無購車計劃；公務用車運行維護費120000元，較上年增加70000元，增長140%，增加的原因是2025年因機構改革，城市綜合行政執法局行政執法車輛合并入住房和城鄉建設局統一核算，公務用車運行維護費增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增加的原因是2025年因機構改革，城市綜合行政執法局行政執法車輛合并入住房和城鄉建設局統一核算，公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2025年機關運行經費安排1016222.68元，與上年對比增加666231.00元，增長110%，主要原因是2025年因機構改革，城市綜合行政執法局和武定縣保障性住房建設管理中心財務合并入住房和城鄉建設局統一核算，機關運行經費預算增加。其中：辦公費136201.00元，印刷費5000.00元，水費6800.00元，電費39349.00元，郵電費27378.00元，差旅費169596.00元，會議費5000.00元，培訓費5000.00元，公務接待費36800.00元，公務用車運行維護費120000.00元，其他商品和服務支出38200.00元，勞務費57000.00元，工會經費134298.68元，其他交通費用235600.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，住建部門資產總額889950549.64元，其中，流動資產337845155.23元，固定資產30382701.4元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程254198685.48元，無形資產0.00元，其他資產271356339.72元。與上年相比，本年資產總額增加33440250.36元，其中固定資產增加3027013.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣住房和城鄉建設局2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我部門2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣住房和城鄉建設局2025年部門預算表

 

 

                             武定縣住房和城鄉建設局

                                2025年3月25日

監督索引號53232900633400111