武定縣發窩中心衛生院2025年部門預算公開

監督索引號53232900336200700000

 

 

 

武定縣發窩中心衛生院2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣發窩中心衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣發窩中心衛生院2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣發窩中心衛生院2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣發窩中心衛生院2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療工作；協助做好區域內食品衛生、飲用水衛生、公共場所衛生、職業衛生等公共衛生工作；協助做好新型農村合作醫療工作。

2.提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。

3.貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。

4.對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導。

5.提供基本公共衛生服務，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產婦保健，老年人保健。協助處置突發公共衛生事件；承擔對村衛生室工作人員培訓和技術指導。

6.完成衛生部門交辦的其他管理職能。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：臨床綜合科、婦產科、檢驗科、放射科、B超室、藥劑科、公共衛生科、辦公室、財務科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是積極推進醫藥衛生體制改革，提升基層醫療衛生機構綜合服務能力，有效提高醫療衛生服務質量，規范醫療行為，構建和諧醫患關系，提高和保障當地人民群眾的就醫需求和健康水平。二是完善以縣級醫療衛生機構為龍頭，鄉衛生院為主體，村衛生室為基礎的三級醫療服務網絡，全力推進鄉村一體化管理。三是嚴格執行基本藥物制度，藥品零差率制度，藥品集中平臺采購制度，切實做到減輕患者的就醫負擔。四是促進各項基本公共衛生工作有序開展，有效的開展好家庭醫生簽約服務工作，建立居民健康檔案，開展健康教育活動，加強慢性病管理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛，具體原因為武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全鄉的醫療衛生健康工作，1輛救護車已不能滿足工作需要，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增1輛救護車，用于危急病人搶救等工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入4864883.49元，其中：一般公共預算2564883.49元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入2300000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加538995.14元，增長12.46%，主要原因是醫療收入增加，事業收入預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2564883.49元，其中:本年收入2564883.49元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2564883.49元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加91143.44元，增長3.68%，主要原因是2024年新招錄一名職工，工資及保險預算增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出4864883.49元。財政撥款安排支出2564883.49元，其中：基本支出2553816.49元，與上年對比增加80076.44元，增長3.24%，主要原因是2024年新招錄一名職工，工資及保險支出增加；項目支出11067.00元，與上年對比增加11067.00元，增長100.00%，主要原因是2024年未做項目支出預算，由主管部門統一預算，2025年預算了防治艾滋病經費5331.00元，脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務項目資金5736.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休64211.40元，主要用于事業單位離退休人員統籌外工資支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出265236.15元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤13456.68元，主要用于遺屬生活困難補助支出。

2100302 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—鄉鎮衛生院1903622.83元，主要用于鄉鎮衛生院在職職工工資福利支出和日常公用經費支出。

2100399 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—其他基層醫療衛生機構支出5736.00元，主要用于已脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務支出。

2100409 衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生服務5331.00元，主要用于艾滋病防治工作支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療87755.77元，主要用于在職人員基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助58790.54元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5880.00元，主要用于在職人員和退休人員大病保險支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金154863.12元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額50075.00元，其中：政府采購貨物預算10075.00元、政府采購服務預算40000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣發窩中心衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣發窩中心衛生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因為我單位沒有因公出國（境）費需要，所以沒有進行預算。

（二）公務接待費

武定縣發窩中心衛生院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化原因為上級單位出差人員到我單位均在食堂就餐，所以單位沒有公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣發窩中心衛生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因為我單位沒有購車計劃，所以無預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，減少的原因是為落實過緊日子要求，結合縣級財力保障水平，對全縣縣級財力保障的相關經費進行壓減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣發窩中心衛生院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

2024年12月31日，武定縣發窩中心衛生院資產總額7085795.22元，其中，流動資產3433002.88元，固定資產3652792.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加664131.30元，其中固定資產增加525944.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣發窩中心衛生院2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣發窩中心衛生院2025年部門預算表

 

 

 

                        武定縣發窩中心衛生院

                            2025年3月25日

監督索引號53232900336200700111