武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232900558100000

 

 

 

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

 

 

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府依法履行社會(huì)管理、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)和基層建設(shè)職能，負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)貫徹執(zhí)行和宣傳黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境，引導(dǎo)和推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展；為全鎮(zhèn)廣大干部群眾提供公共服務(wù)和社會(huì)化服務(wù)，大力發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)；普及義務(wù)教育，做好計(jì)劃生育工作，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立健全農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)道德建設(shè)，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚；抓好基層政權(quán)建設(shè)，維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，管好用好財(cái)政資金。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.武定縣己衣鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；

2.武定縣己衣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；

3.武定縣己衣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要指示批示精神及考察云南重要講話，全面落實(shí)黨中央重大決策部署和省、州、縣黨委工作要求，主動(dòng)服務(wù)和融入省委“3815”戰(zhàn)略、州委“一極三區(qū)”發(fā)展定位，聚焦縣委“一個(gè)定位、四個(gè)打造、三個(gè)強(qiáng)縣、五個(gè)武定”總體思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，緊扣己衣鎮(zhèn)“11231”發(fā)展思路，深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持把黨建引領(lǐng)貫穿工作全過(guò)程，堅(jiān)定不移抓改革、促發(fā)展、惠民生、保穩(wěn)定、強(qiáng)作風(fēng)，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，以壯大特色產(chǎn)業(yè)為突破口，以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，奮力譜寫(xiě)己衣新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)4%以上；向上爭(zhēng)取資金增長(zhǎng)5%以上；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步；招商引資額增長(zhǎng)6%以上；單位生產(chǎn)總值能耗降低完成縣下達(dá)目標(biāo)。

圍繞以上目標(biāo)，主要抓好以下重點(diǎn)工作：

1.堅(jiān)定不移把鞏固成果促振興作為頭號(hào)任務(wù)。一是聚焦問(wèn)題全力以赴抓好整改；二是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；三是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理；四是持續(xù)打造家門口務(wù)工車間。

2.堅(jiān)定不移把項(xiàng)目投資作為發(fā)展之基。一是實(shí)現(xiàn)在建項(xiàng)目早日完工；二是全力推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)工；三是認(rèn)真謀劃項(xiàng)目；四是抓好招商引資工作。

3.堅(jiān)定不移把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為主攻方向。一是烤煙產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“翻身仗”；二是做優(yōu)特色林果；三是做好聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)；四是聚力發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)；五是推動(dòng)移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.堅(jiān)定不移把增進(jìn)民生福祉作為本質(zhì)要求。一是做到低保、殘疾人等補(bǔ)助更加精準(zhǔn)，最大程度發(fā)揮政策效益；二是辦好人民滿意的教育，抓好控輟保學(xué)，提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡水平；三是聚焦農(nóng)村老年人吃飯難、辦事難、外出就醫(yī)難、生活自理難、交流交融難等實(shí)際困難，鞏固提升農(nóng)村養(yǎng)老“五小”工程；四是大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持好務(wù)工返鄉(xiāng)回流人員的再就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展；五是加快構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，讓人民群眾享有更高水平的衛(wèi)生健康服務(wù)，不斷增強(qiáng)人民群眾健康獲得感。

5.堅(jiān)定不移守底線、保安全，打造平安建設(shè)新成效。強(qiáng)化治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，牢牢守住安全穩(wěn)定底線。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制28人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入13228014.69元，其中：一般公共預(yù)算13198014.69元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入30000.00元。

與上年對(duì)比減少549500.00元，下降3.99%，主要原因是人事變動(dòng)人員調(diào)出，人員工資及社保費(fèi)用減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入13198014.69元，其中:本年收入13198014.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13198014.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少549500.00元，下降4.00%，主要原因是人事變動(dòng)人員調(diào)出，人員工資及社保費(fèi)用減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13198014.69元。財(cái)政撥款安排支出13198014.69元，其中：基本支出13095414.69元，與上年對(duì)比減少526900.00元，下降3.87%，主要原因是人事變動(dòng)人員調(diào)出，人員工資及社保費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出102600.00元，與上年對(duì)比減少22600.00元，下降18.05%，主要原因是：貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過(guò)緊日子”要求，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》壓縮一般性支出，森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)和防疫檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行159619.45元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010104 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會(huì)議34500.00元，主要用于人大會(huì)議費(fèi)。

2010108 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大代表53000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2010301 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行5488763.03元，主要用于鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010302 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)24000.00元，主要用于鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)森林管護(hù)費(fèi)。

2013101 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行517425.25元，主要用于鎮(zhèn)黨委工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出以及黨代表活動(dòng)支出。

2030601 國(guó)防支出—國(guó)防動(dòng)員—兵役征集6000.00元，主要用于開(kāi)展征兵工作經(jīng)費(fèi)支出。

2080150 社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行815886.40元，主要用于鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休168960.00元，主要用于鎮(zhèn)政府退休人員退休費(fèi)支出。

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休84480.00元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心退休人員退休費(fèi)支出。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出885159.69元，主要用于全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤49032.12元，主要用于傷殘退役軍人的撫恤支出。

2080803 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助11850.00元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出。

2082502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助136225.20元，主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療141370.78元，主要用于全鎮(zhèn)行政單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療160451.85元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213575.19元，主要用于全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19320.00元，主要用于村委會(huì)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1438539.04元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出、開(kāi)展鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)培訓(xùn)、春秋兩季動(dòng)物疫病防控工作支出及兌付農(nóng)戶農(nóng)機(jī)具購(gòu)置貼。

2130204 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)297673.63元主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心林業(yè)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130304 農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理185852.50元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心水務(wù)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130705 農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助760200.00元，主要用于9個(gè)村委會(huì)、村民小組黨支部辦公經(jīng)費(fèi)及村級(jí)半供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助支出。

2130706 農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助926800.00元，主要用于村民小組辦公經(jīng)費(fèi)和村組干部生活補(bǔ)助支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金619330.56元，主要用于全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公積金補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額127460.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37460.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算90000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)199900.00元，較上年減少14000.00元，下降6.55%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)增減變化的原因是本部門2025年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，本年和上年均無(wú)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為109900.00元，較上年減少14000.00元，下降11.30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為270次，共計(jì)接待1400人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的主要原因是：武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支的有關(guān)管理規(guī)定，節(jié)約控制開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，增長(zhǎng)0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年對(duì)比無(wú)變化，原因是我單位近年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，維持上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增長(zhǎng)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化的原因：一是我單位近年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)增減變化，二是我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，維持上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增長(zhǎng)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1230340.00元，與上年對(duì)比減少17360.00元，下降1.39%，減少的原因是武定縣己衣鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，大力壓減一般性支出規(guī)模，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)。其中：辦公費(fèi)851890.00元，會(huì)議費(fèi)161350.00元，培訓(xùn)費(fèi)6000.00元，公務(wù)接待費(fèi)109900.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，專用材料費(fèi)4000.00元，其他商品和服務(wù)支出7200.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額106309993.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71244838.12元，固定資產(chǎn)6871248.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程27417044.87元，無(wú)形資產(chǎn)10453.84元，其他資產(chǎn)766409.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15044076.30元，其中固定資產(chǎn)減少467719.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入101000.00元，其中出租資產(chǎn)600平方米，資產(chǎn)出租收入101000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

附：武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

 

 

                                武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府

                                   2025年3月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232900558100111