中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年部門預算公開

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 中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年預算公開目錄  

第一部分 中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

政治協商、民主監督、參政議政。服務大局認真履行政治協商職能，積極探索不斷加大民主監督力度，求真務實著力提高參政議政水平，關注民生積極促進社會和諧，突出主題充分發揮主題作用，完善制度切實加強自身建設。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置7個內設機構，包括：提案委員會、經濟和農業農村委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史委員會、委員聯絡委員會、辦公室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025年，縣政協以堅持和發展中國特色社會主義作為鞏固共同思想政治基礎的主軸，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統攬政協工作的總綱。團結帶領政協各界別、全縣政協委員，不斷加強思想政治引領，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，扎實開展縣政協高質高效履職工作，為全面深化改革推進中國式現代化武定篇章廣泛凝聚思想共識。  

1.不斷鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎。深入學習貫徹黨的二十大、黨的二十屆三中全會及習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神、習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想和上級政協工作會議精神，切實落實中共中央決策部署和對人民政協工作要求，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，始終忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。圍繞書香政協建設，常態化開展委員讀書、理論學習和政治培訓，并把學習成效轉化為政治協商、民主監督、參政議政的能力本領，轉化為高水平履職盡責的工作實踐。  

2.持續提升議政建言質效。始終堅持團結和民主兩大主題，緊扣中國式現代化主題，聚焦“三個定位”，錨定“3815”戰略發展目標，圍繞“一個定位、四個打造、三個強縣、五個武定”發展思路，主動服務縣委、縣政府中心任務。聚焦武定推進中國式現代化、進一步深化改革、推動高質量發展、維護社會和諧穩定等方面重點難點熱點問題，開展協商議政活動。圍繞經濟社會實際運行狀況、人民群眾急難愁盼，開展調研視察，反映情況和問題，提出科學對策建議。堅持在參與中支持、在支持中服務、在服務中監督，助推縣委、縣政府決策部署落地見效。  

3.著力畫好最大同心圓。健全人民政協工作機制，落實黨中央關于全過程人民民主的決策部署。健全深度協商互動、意見充分表達、廣泛凝聚共識機制，促進思想觀點的充分表達和深入交流，通過協商出辦法、出共識、出感情、出團結。完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，促進全縣各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展。加強黨外知識分子、非公有制經濟人士、宗教界代表人、新的社會階層人士政治引領，提升共識度、拓展團結面。  

4.努力加強自身建設。建設一支懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行和珍視政治身份，錘煉政治品格，提高政治能力的政協委員隊伍。讓政協委員準確掌握人民政協“是什么、干什么、怎么干”等問題，自覺投身凝心聚力、決策咨詢、協商民主、基層治理第一線的具體實踐，確保建言建在需要時、議政議在關鍵處、獻策獻在點子上。按照打造“同心政協、有為政協、和諧政協、活力政協”的要求，做好委員服務管理，把人民政協建設成為委員之家、民主之家、團結之家。重點抓好“協商在基層”、院壩協商、委員工作室建設、委員聯系服務界別群眾、提案辦理、委員講堂、書香政協、社情民意和信息宣傳等工作推進，在培育先進典型、彰顯特色亮點、樹立工作品牌上狠下功夫。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制22人，其中：行政編制18人，工勤人員編制4人，事業編制0人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。  

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入9923034.74元，其中：一般公共預算9403034.74元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入520000.00元。  

與上年對比增加1593037.01元，增長16.05%，主要原因:一是2025年在職人員比上年增加；二是2025年公務用車購置預算250000.00元；二是其他收入增加520000.00元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入9403034.74元，其中:本年收入9403034.74元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9403034.74元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比增加1073037.01元，增長11.41%，主要原因一是2024年退休2人；二是2025年調入人員；三是2025年公務用車購置預算250000.00元。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出9923034.74元。財政撥款安排支出9403034.74元，其中：基本支出8793034.74元，與上年對比增加1334837.01元，增長15.18%，主要原因是：人員調入和退休人員增加，公用經費按原標準壓減10%預算；項目支出610000.00元，與上年對比增加220000.00元，增長36.06%，主要原因是2025年報廢公務用車后新購買公務用車1輛增加250000.00元，上年的招商引資經費30000元沒有列入預算。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2010201 一般公共服務支出—政協事務—行政運行5822389.55元，主要用于保障部門正常運轉的基本支出，工資福利支出及部門公用經費支出。  

2010202 一般公共服務支出—政協事務—一般行政管理事務250000.00元，主要用于購買公務用車專項經費支出。  

2010204 一般公共服務支出—政協事務—政協會議360000.00元，主要用于我縣政協全會及常務委員會議支出。  

2010205 一般公共服務支出—政協事務—委員視察360000.00元，主要用于縣政協委員開展調研視察活動支出。  

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休費477337.20元，主要用于開支離休費用和統籌外退休費用。  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出665245.11元，主要用于在職人員的基本養老保險支出。  

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出386466.27元，主要用于退休人員的職業年金繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤費支出77208.00元，主要用于遺屬生活補助費支出。  

2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出236127.41元，主要用于在職人員的醫療保險支出。  

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出212528.16元，主要用于在職人員集中安排的公務員醫療補助經費。  

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出15680.00元，主要用于在職人員的公務員大病醫療補助和工傷保險經費。  

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出540053.04元，主要用于在職人員的住房公積金單位部分繳存部分支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計400000.00元，較上年增加230000.00元，增長57.50%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

與上年相比無變化，主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項預算支出。  

（二）公務接待費  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年公務接待費預算為30000.00元，較上年減少20000.00元，下降40.00%，國內公務接待批次為26次，共計接待420人次。  

減少的原因是2025年預算內嚴格落實中央八項規定，控制接待批次、人員、規模和標準。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年公務用車購置及運行維護費為370000.00元，較上年增加250000.00元，增長32.43%。其中：公務用車購置費250000.00元，較上年增加250000.00元，增長0.00%，增加的原因是購置公務用車，原公務用車到報廢年限；公務用車運行維護費120000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，增加（減少）的原因是與上年相比無變化，主要原因是2025年在預算內繼續嚴控公務用車運行維護費。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為4輛。  

與上年相比增加的主要原因是購置公務用車一輛，原公務用車到報廢年限。

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。  

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。  

3.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購置貨物和服務的各項資金，包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2025年機關運行經費安排848549.24元，與上年對比增加33749.50元，增長3.98%，主要原因是在職職工比上年增加2人，行政人員公務交通補貼其他交通費增加了40800.00元。其中:辦公費198200.00元，水費7000.00元，電費7000.00元，郵電費1500.00元，差旅費35200.00元，公務接待費30000.00元，工會經費 94449.24元，公務用車運行維護費120000.00元，其他交通費355200.00元。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會資產總額3110971.83元，其中，流動資產124835.09元，固定資產2986136.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少179552.72元，其中固定資產減少76397.43元,減少的原因是固定資產折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會部門2025年預算重點領域財政項目  

文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無  

二、立項依據  

無  

三、項目實施單位  

無  

四、項目基本概況  

無  

五、項目實施內容  

無  

六、資金安排情況  

無  

七、項目實施計劃  

無  

八、項目實施成效  

無  

附：中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會單位2025年部門預算表  

                              中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會  

                                                          2025年3月25日  

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