武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232900336201000000

 

 

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)療工作；協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生，飲用水衛(wèi)生，公共場所衛(wèi)生，職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護(hù)理。3.貫徹落實國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。4.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。5.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案，健康教育，預(yù)防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，老年人保健。協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室工作人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。6.完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：臨床綜合科、口腔科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、綜合辦公室、中醫(yī)科、財務(wù)室、藥房。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是醫(yī)療服務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度、藥品零差率制度、藥品集中平臺采購制度。2025年取得鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療總收入不低于2024年。二是全面開展健康扶貧工作，認(rèn)真落實健康扶貧醫(yī)療保障政策，建立完善四重保障制度，開展大病專項救治，實施慢病簽約服務(wù)管理，實施重病兜底保障，不斷完善“一站式”結(jié)算。三是實行慢性病動態(tài)管理，建立老年慢性病患者綠色通道，做好急性發(fā)作患者的接診和轉(zhuǎn)診工作。四是按照上級的要求，認(rèn)真落實各項防控措施和治療措施，有效的開展好艾滋病防治工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛，具體原因為根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，2023年招商銀行捐贈救護(hù)車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5175408.98元，其中：一般公共預(yù)算2375408.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入2800000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加30527.40元，增長0.59%，主要原因是2025年較上年一般公共預(yù)算撥款收入減少206047.00元，事業(yè)預(yù)算收入增加300000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2375408.98元，其中:本年收入2375408.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2375408.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少206047.00元，下降7.98%，主要原因是2024年調(diào)出2人，新入職1人，2025年醫(yī)療系統(tǒng)保障調(diào)整，壓減取消公用經(jīng)費以及車輛運行及維護(hù)費，所以財政撥款收入較上年有所降低。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5175408.98元。財政撥款安排支出2375408.98元，其中：基本支出2365575.98元，與上年對比減少128679.60元，增長下降5.15%，主要原因是2024年調(diào)出2人，新入職1人，2025年醫(yī)療系統(tǒng)保障調(diào)整，壓減取消公用經(jīng)費以及車輛運行及維護(hù)費，基本支出較上年有所降低；項目支出9833.00元，與上年對比增加9833.00元，增長100%，主要原因是我單位上年無本級財力項目支出，2025年武定縣艾滋病防治資金5319.00元，脫貧人口重點人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目資金4514.00元，故項目支出較上年有所增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出106745.40元，主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出243664.47元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤6948.00元，主要用于死亡職工家屬遺囑補助。

2100302 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1715991.09元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工工資福利支出日常公用經(jīng)費。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療81362.20元，主要用于衛(wèi)生院在職及退休人員基本醫(yī)療保險繳費。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助61404.46元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5880.00元，主要用于在職事業(yè)人員失業(yè)保險繳費。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出143580.36元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額15000元，其中：政府采購貨物預(yù)算15000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年減少20000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化的原因為我單位沒有因公出國（境）需要，所以沒有進(jìn)行預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比無變化的原因為上級單位出差人員到我單位均在外就餐，所以單位沒有公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

我單位2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年減少20000.00元。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因是我單位上年和今年都沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年減少20000.00元，減少原因是2025年財政預(yù)算方案對全縣縣級財力保障的相關(guān)經(jīng)費進(jìn)行適當(dāng)壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財政將不再保障醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)單位公用經(jīng)費及公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，2025年度我院救護(hù)車運行維護(hù)費由醫(yī)療業(yè)務(wù)收入自行保障，故公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算，2025年度財政預(yù)算方案對全縣縣級財力保障的經(jīng)費進(jìn)行適當(dāng)壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財政將不再保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公用經(jīng)費及公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，故公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等基本收入，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、計劃生育服務(wù)資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年 代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，本部門主要指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，重大公共衛(wèi)生專項支出，計劃生育獎學(xué)金、計劃生育保險、計劃生育免費技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查，計劃生育特別扶助等支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。主要原因是我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2024年12月31日，武定縣東坡中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6787082.64元，其中，流動資產(chǎn)2934486.44元，固定資產(chǎn)7950054.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加528568.28元，其中固定資產(chǎn)增加502494.26元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度武定縣東坡中心衛(wèi)生院無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣東坡中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

 

 

                      武定縣東坡中心衛(wèi)生院

                        2025年3月25日

監(jiān)督索引號53232900336201000111