武定縣人民政府辦公室2025年預算公開

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武定縣人民政府辦公室2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣人民政府辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣人民政府辦公室2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣人民政府辦公室2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣人民政府辦公室2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

服務領導、服務基層、服務群眾。1．負責組織起草以縣政府和縣政府辦公室名義發布的文、函、電，縣政府向上級的請示、報告；辦理上級下發的文、函、電；受理下級各部門向縣政府的請示、報告，審核并提出處理意見，報縣政府領導審批；草擬并審核縣政府領導的各類講話、報告。2．負責縣政府各類會議的統籌工作，牽頭組織縣政府召開的各類會議。3．負責辦理縣政府日常事務，統籌安排縣政府領導的重要活動。4．負責督促檢查縣政府的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況，并及時向縣政府領導報告。5．負責收集、整理、上報、下發全縣各類信息。6．認真開展調查研究，了解和掌握全縣經濟社會發展情況，向縣政府報告、反映基層和人民群眾的意見及要求，為縣政府研究全縣工作和決策提供服務。7．負責指導縣屬各級、各部門辦公室的業務工作，組織有關業務培訓。8．負責管理好縣政府印章和文件、資料檔案管理工作。9．負責做好縣政府的接待工作。10．認真履行參謀、助手、執行、協調、保障職能。11．完成縣政府領導交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：綜合股、調研股、常務辦、督查股、提案議案股、信息股、政務公開股、總值班室、行政股、法律顧問室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

我單位在做好常規工作的同時，將著重以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神，執行好、協調好、保障好縣委、縣政府對鄉村振興、產業發展和深化改革等工作的各項要求。深入開展“干在實處，走在前列”大比拼，強化責任擔當意識，大力弘揚“跨越發展、爭創一流；比學趕超、奮勇爭先”精神，提高行政決策水平和管理效率等一系列工作，認真做好協調及服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止 2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制32人，工勤人員編制10人，事業編制5人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入9101136.99元，其中：一般公共預算9101136.99元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少76637.63元，下降0.84%，主要原因是人員變動導致工資福利、社會保障、住房公積金等人員經費減少，招商引資工作經費全縣統籌預算，項目經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9101136.99元，其中:本年收入9101136.99元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9101136.99元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少76637.63元，下降0.84%，主要原因是人員變動導致工資福利、社會保障、住房公積金等人員經費減少，招商引資工作經費全縣統籌預算，項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出9101136.99元。財政撥款安排支出9101136.99元，其中：基本支出8751136.99元，與上年對比減少56637.63元，下降0.64%，主要原因是人員變動導致工資福利、社會保障、住房公積金等人員經費減少；項目支出350000.00元，與上年對比減少20000.00元，下降5.40%，主要原因是2025年未安排招商引資工作經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行6207802.41元，主要用于我單位2025年度工資福利支出及公用經費支出。

2010302 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務750000.00元，主要用于我單位2025年機構運轉辦公、會議、車輛購置、政府門戶網站擴容改造等支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休360886.20元，主要用于我單位2025年度統籌外退休費用。

208050 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出691039.83元，主要用于我單位在職人員2025年度繳納的基本養老保險支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出87547.38元，主要用于我單位2025年度退休人員記時職業年金繳費支出。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療232474.46元，主要用于我單位在職行政人員2025年度醫療保險繳費支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療9368.84元，主要用于我單位在職事業人員2025年度醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助189093.19元，主要用于我單位在職人員2025年度公務員醫療補助經費。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出16240.00元，主要用于我單位2025年職工及退休人員大病保險繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金556684.68元，主要用于我單位在職人員2025年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額585000.00元，其中：政府采購貨物預算250000.00元、政府采購服務預算335000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣人民政府辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計660000.00元，較上年減少10000.00元，下降1.49%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費較上年無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）安排，因此未安排預算。

（二）公務接待費

武定縣人民政府辦公室2025年公務接待費預算為60000.00元，較上年減少10000.00元，下降14.29%，國內公務接待批次為140次，共計接待980人次。

減少的主要原因是嚴格落實政府部門過緊日子要求，本著厲行節約的原則，減少公務活動接待批次、人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣人民政府辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為600000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費250000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，較上年相比無變化的原因是根據工作實際需要，計劃購置一輛公務用車，維持上年公務用車購置費開支；公務用車運行維護費350000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，較上年相比無變化的原因是認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為8輛。

較上年相比無變化的原因是認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，根據工作實際需要，維持上年公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

2．項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3．“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣人民政府辦公室2025年機關運行經費安排1039680.38元，與上年對比減少59107.5元，下降5.38%，主要原因是2025年公用經費預算嚴格按照預算編制方案要求，樹牢過“緊日子”的思想，按原標準壓減10%編制部門預算。具體明細項目：工會經費71130.38元，其他交通費用（公車補貼）367800.00元，辦公費80550.00元，差旅費60000.00元，公務接待費60000.00元，公務用車運行維護費350000.00元，其他交通費用（平臺租車費）40000.00元，其他商品和服務支出（退休人員公務費）10200.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣人民政府辦公室資產總額1423157.17元，其中，流動資產374347.79元，固定資產1048809.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加46432.14元，其中固定資產增加25964.86元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

武定縣人民政府辦公室2025年預算重點領域

財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣人民政府辦公室2025年部門預算表

                         

 

                         武定縣人民政府辦公室

                                        2025年3月25日

 

 

 

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