武定縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開

4.繼續(xù)開展安全監(jiān)管“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動。嚴(yán)格督促落實安全監(jiān)管執(zhí)法“三項制度”（行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度），繼續(xù)按照“分類別、分層級、全對接”要求開展計劃執(zhí)法。推動落實對高危行業(yè)領(lǐng)域重點企業(yè)執(zhí)法檢查全覆蓋。推行“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”和“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法。強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督和信用管理，通過安全生產(chǎn)“黑名單”等加大安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒力度。

5.強(qiáng)化預(yù)警，切實做好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)各項工作。強(qiáng)化防汛抗旱指揮調(diào)度，嚴(yán)格落實各項防汛抗旱責(zé)任制，加強(qiáng)預(yù)警預(yù)報和會商調(diào)度，加強(qiáng)會商頻次，根據(jù)天氣情況及時開展調(diào)度，強(qiáng)化“1262”監(jiān)測預(yù)警和滾動會商，及時發(fā)布預(yù)警和啟動應(yīng)急響應(yīng)。立足于防大汛、抗大災(zāi)的要求，持續(xù)開展防汛抗旱安全大檢查，切實抓好各項安全措施落實，對重點部位和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行排查、巡查、監(jiān)測和值守工作，全面落實群測群防，確保防汛工作落到實處。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制12人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人（含參公8人）。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6341848.27元，其中：一般公共預(yù)算6341848.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加1367429.55元，增長27.49%，主要原因是人員增加5人，人員工資增加1073029.55元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6341848.27元，其中:本年收入6341848.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6341848.27元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加1367429.55元，增長27.49%，主要原因是人員增加5人，人員工資增加1073029.55元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6341848.27元。財政撥款安排支出6341848.27元，其中：基本支出5245548.27元，與上年對比增加1073029.55元，增長25.72%，主要原因是人員增加5人，人員工資增加1073029.55元；項目支出1096300.00元，與上年對比增加294400.00元，增長36.71%，主要原因是本年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理專項經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240101 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急事務(wù)—行政運行34017833.23元，主要用于本局在職人員工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2240102 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出856300.00元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)生產(chǎn)信息化綜合服務(wù)平臺維護(hù)、民房火災(zāi)保險專項經(jīng)費、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理專項經(jīng)費支出。

2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出—130242.00元，主要用于本局實行歸口管理開支的離退休經(jīng)費支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出451697.43元，主要用于本局在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出13560.00元，主要用于本局在職人員死亡遺屬補(bǔ)助支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出135647.69元，主要用于本局在職人員行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出22435.24元，主要用于本局在職人員事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出111186.00元，主要用于本局在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8960.00元，主要用于本局在職人員和退休人員大病醫(yī)療補(bǔ)助支出和在職人員工傷保險支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出353986.68元，主要用于本局在職人員住房公積金支出。

2240703 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助240000.00元，主要用于自然災(zāi)害生活救助（或受災(zāi)人員救助）。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支出。

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額239700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算234500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算5200.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

武定縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計328400.00元，較上年增加249900.00元，增長318.34%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣應(yīng)急管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。 

（二）公務(wù)接待費

武定縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為61次，共計接待370人次。

與上年對比減少原因是：我單位加強(qiáng)收支預(yù)算管理改革，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，樹立過緊日子的思想，減少公務(wù)接待批次及人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

武定縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為297800.00元，較上年增加249900.00元，增長521.71%。其中：公務(wù)用車購置費250000.00元，較上年增加250000.00元，增長100.00%，增加的原因是今年計劃購買新的公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費47800.00元，較上年減少100.00元，下降0.20%，減少的原因是本年計劃購買新車，車輛運行維護(hù)費減少。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增加是因為今年計劃購買新的公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

武定縣應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1317870.98元，與上年對比增加379970.98元，增長40.51%，主要原因一是2024年新調(diào)入5人，其他交通費增加；二是本年計劃購入250000.00元公務(wù)用車，其中：辦公費40276.00元，水費3600.00元，電費33264.00元，郵電費39936.00元，差旅費50000.00元，公務(wù)接待費30600.00元，公車運行維護(hù)費47800.00元，公務(wù)用車購置費250000.00元，工會經(jīng)費76494.98元，維護(hù)費65000.00元，委托業(yè)務(wù)費296300元，辦公設(shè)備購置14500.00元，勞務(wù)費160000.00元，其他交通費206500.00元，其他商品服務(wù)支出3600.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產(chǎn)總額2316195.26元，其中，流動資產(chǎn)42636.06元，固定資產(chǎn)2273559.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加91927.86元，其中固定資產(chǎn)增加894076.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

武定縣應(yīng)急管理局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

我單位2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附件：武定縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表

                               武定縣應(yīng)急管理局

                              2025年3月25日

監(jiān)督索引號53232903200600111