武定縣環州鄉人民政府2025年部門預算公開

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武定縣環州鄉人民政府2025年預算公開目錄

第一部分 武定縣環州鄉人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣環州鄉人民政府部門2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣環州鄉人民政府2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

武定縣環州鄉人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣環州鄉人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳黨和國家的各項方針政策，執行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令；制定本鄉鎮經濟社會發展規劃和年度計劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；加強綜合治理，維護社會穩定，推動社會各項事業的全面發展；為全鄉廣大干部群眾提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公益事業；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；抓好基層政權建設，維護基層社會穩定；依法管理本級財政、執行本級財政預算，管好用好財政資金。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法制辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣環州鄉黨群服務中心

2.武定縣環州鄉農業農村發展服務中心

3.武定縣環州鄉綜合行政執法隊

（三）重點工作概述

今年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。聚焦“3815”戰略發展目標任務，全面深化改革開放，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。

一是聚焦鞏固拓展，完成過渡期工作任務。2025年底，脫貧攻堅成果得到全面鞏固拓展。二是聚焦綜合整治，全面提升鄉村面貌。常態化開展人居環境整治，學用“千萬工程”經驗，持續鞏固農村生活污水治理成果，穩步推進項目建設。三是聚焦產業升級，著力推進現代農業建設。鞏固提升煙草種植業，實現烤煙“綠色生態、特色優質”；拓展傳統農業產業。深入推進農業現代化三年行動，緊盯“一大一小”肉牛、肉羊產業發展，著力提升“一鄉一特”“一村一品”產業品質。加快推進畜牧養殖轉型升級、綠色發展和標準化創建；持續守牢耕地保護紅線和糧食安全底線。確保全鄉糧食播種面積穩定在1.8萬畝以上。探索林下產業新路徑，努力培育和引進一批有實力、干實事的中草藥種植個人和企業，厚植“云藥之鄉”底蘊。四是聚焦民生實事，不斷增強群眾幸福感。落實就業優先導向，扎實做好2021年至2025年義務教育薄弱環節改善與能力提升，推動衛生事業提質，完善社會保障體系。五是聚焦共建共治，全力維護環州和諧穩定。鑄牢中華民族共同體意識，著力強化基層治理，構筑安全穩定新防線。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制28人，工勤人員編制7人，事業編制32人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入12809927.39元，其中：一般公共預算12379927.39元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入180000.00元，附屬單位上繳收0.00元，其他收入250000.00元。

與上年對比增加310802.44元，增長2.49%，主要原因一是新招錄公務員2人、事業單位人員3人，人員工資及社保費用增加；二是其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12379927.39元，其中:本年收入12379927.39元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12379927.39元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加80802.44元，增長0.66%，主要原因是新招錄公務員2人、事業單位人員3人，人員工資及社保費用增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出12809927.39元。財政撥款安排支出12379927.39元，其中：基本支出12169727.39元，與上年對比增加28602.44元，增長0.24%，主要原因是新招錄公務員2人、事業單位人員3人，人員工資及社保費用增加；項目支出210200.00元，與上年對比增加52200.00元，增長33.00%，主要原因是新增2025年全省駐村第一書記和鄉鎮工作隊長工作經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務支出—人大事務—行政運行150004.02元，主要用于本鄉人大的工資福利支出及公用經費支出。

2010102 一般公共服務支出—人大事務—一般行政管理事務30000.00元，主要用于本鄉人大代表活動經費支出。

2010104 一般公共服務支出—人大事務—人大會議35000.00元，主要用于本鄉人大會議的支出。

2010108 一般公共服務支出—人大事務—代表工作25000.00元，主要用于本鄉人大代表工作的支出。

2010301 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行4308649.33元，主要用于本鄉政府機關的工資福利支出及公用經費支出。

2010302 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務25200.00元，主要用于本鄉政府機關一般行政管理事務支出。

2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行699348.30元，主要用于本鄉黨委的工資福利支出及公用經費支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集20000.00元，主要用于本鄉兵役征集等方面的支出。

2080150 社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—事業運行983093.89元，主要用于本鄉黨群服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休296474.40元，主要用于本鄉黨政機關退休干部統籌外退休費支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休63360.00元，主要用于本鄉事業單位退休干部統籌外退休費支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出845335.68元。主要用于本鄉行政事業單位基本養老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤57964.44元，主要用于本鄉病故人員家屬定期撫恤金的支出。

2080803 社會保障和就業支出—撫恤—在鄉復員、退伍軍人生活補助9950.04元，主要用于本鄉在鄉退伍紅軍老戰士定期生活補助支出。

2082502 社會保障和就業支出—其他生活救助—其他農村生活救助118048.80元，主要用于本鄉原村公所干部、原大隊干部定期生活補助支出。

2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療116589.53元，主要用于本鄉行政單位干部職工基本醫療支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療172102.29元，主要用于本鄉事業單位干部職工基本醫療支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助224704.46元，主要用于本鄉公務員醫療補助經費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出20160.00元，主要用于本鄉行政事業單位干部職工公務員醫療保險支出。

2130104 農林水支出—農業農村—事業運行1554591.70元，主要用于本鄉農業農村發展服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130108 農林水支出—農業農村—病蟲害控制10000.00元，主要用于本鄉農業防災減災、病蟲害檢疫、防疫等方面支出。

2130204 農林水支出—林業和草原—事業機構226941.58元，主要用于本鄉林業和草原服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130304 農林水支出—水利—水利行業業務管理376038.37元，主要用于本鄉水務服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130599.農林水支出—銜接鄉村振興—其他銜接鄉村振興支出100000.00元，主要用于其他銜接鄉村振興支出。

2130705 農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助753000.00元，主要用于本鄉交通協管員、村黨支部負責人、村委會報賬員、為民服務平臺操作員、村務監督委員會主任補助支出，村委會、村民小組、村黨支部工作經費支出。

2130706 農林水支出—農村綜合改革—對村集體經濟組織的補助579600.00元，主要用于本鄉村民小組長補助及村民小組工作經費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金578770.56元，主要用于本鄉行政事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額102000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算102000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣環州鄉人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計416730.00元，較上年增加247780.00元，增長146.66%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣環州鄉人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

武定縣環州鄉人民政府2025年公務接待費預算為64730.00元，較上年減少4720.00元，下降6.80%，國內公務接待批次為160次，共計接待1280人次。

減少的原因是我鄉嚴格執行公務接待制度，嚴格控制接待的標準及次數，要求公務接待控制在食堂接待，壓縮公務接待費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣環州鄉人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為352000.00元，較上年增加252500.00元，增長253.77%。其中：公務用車購置費250000.00元，較上年增加250000.00元，增長100.00%，與上年相比增加的原因是我單位2025年計劃新增購置公務用車1輛，故公務用車購置費預算較上年增加；公務用車運行維護費102000.00元，較上年增加2500.00元，增長2.51%，增加的原因是公務用車年限長，車況老化，維修維護費增加。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車購置及運行維護費增加的原因一是2024年報廢公務用車1輛，2025年新增公務用車購置1輛，公務用車購置費增加；二是其他公務用車年限長，車況老化，維修維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣環州鄉人民政府2025年機關運行經費安排1354609.40元，與上年對比減少47051.84元，下降3.36%，主要原因是我鄉嚴格執行中央八項規定和厲行節約，牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出規模。其中:辦公費485650.00元，水費16500.00元，電費29400.00元，郵電費52810.00元，差旅費28000.00元，會議費174310.04元，培訓費9800.00元，公務接待費52730.00元，工會經費84909.36元，公務用車運行維護費102000.00元，辦公設備購置34500.00元，勞務費24000.00元，維修（護）費41000.00元，印刷費1800.00元，其他交通費用207000.00元，其他商品和服務支出10200.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣環州鄉人民政府資產總額87197328.71元，其中，流動資產34938704.25元，固定資產2171401.17元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程50087223.29元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加17378971.18元，其中固定資產減少386562.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值93000.00元；報廢報損資產1項，賬面原值93000.00元，實現資產處置收入5736.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

武定縣環州鄉人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

武定縣環州鄉人民政府2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣環州鄉人民政府2025年部門預算表

                                 武定縣環州鄉人民政府

                                   2025年3月25日

監督索引號53232900557800111