武定縣高橋中心衛生院2025年部門預算公開

監督索引號53232900336200300000

 

 

 

武定縣高橋中心衛生院2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣高橋中心衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣高橋中心衛生院2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣高橋中心衛生院2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣高橋中心衛生院2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣高橋中心衛生院屬于全額財政撥款事業單位，是一所集醫療、預防、保健、康復為一體非營利性公立醫療機構，主要為人民群眾身體健康提供醫療和預防保健服務；負責疾病預防控制、婦幼衛生保健、初級衛生保健規劃實施及衛生監督與衛生信息管理等工作，提供基本醫療服務，開展常見病、多發病以及診斷明確的慢性病、非傳染性疾病的診療、護理；提供基本公共衛生服務，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產婦保健，老年人保健等；協助處置突發公共衛生事件；承擔對村衛生室工作人員培訓和技術指導。轄區有17個村委會，下設15個村衛生室。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：內兒科、外婦科、中醫科、功能科、檢驗科、藥劑科、公共衛生科、財務科、院辦、石臘它分院。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規。

2.進一步保持醫療業務穩定增長。

3.進一步完善各項管理制度，規范醫療服務行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意。

4.提高基本公共衛生服務項目均等化水平，規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成2025年基本公共衛生服務項目的各項任務指標。

5.統籌規劃衛生院及下轄各村衛室的各項服務能力提升工作，為群眾提供更優質的醫療和公共衛生服務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制62人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制1輛，實有車輛4輛，超編3輛，車輛超編原因為武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全鎮的醫療衛生健康工作，1輛救護車已不能滿足工作需要，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增2輛救護車，1輛下村車輛，用于危急病人搶救、基本公衛等工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入23727212.95元，其中：一般公共預算9727212.95元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入14000000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加141012.95元，增長0.59%，主要原因是財政撥款收入增加309212.95元，事業收入增加500000.00元，其他收入減少668200.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9727212.95元，其中:本年收入9727212.95元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9727212.95元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加309212.95元，增長3.28%，主要原因是2025年在職在編人員較上年增加3人，人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出23727212.95元。財政撥款安排支出9727212.95元，其中：基本支出23708148.95元，與上年對比增加790148.95元，增長3.44%，主要原因是事業收入支出增加500000.00元，財政撥款支出增加309212.95元；項目支出19064.00元，與上年對比減少649136.00元，下降97.14%，主要原因是其他收入不做預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休支出386229.60元，主要用于事業單位離退休人員統籌外工資。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1022279.04元，主要用于在職人員養老保險繳費。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤28656.00元，主要用于遺屬人員生活補助。

2100302 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—鄉鎮衛生院21020827.81元，主要用于鄉鎮衛生院在職在編人員工資福利支出、其他社會保險繳納、公用經費支出。

2100399 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—其他基層醫療衛生機構支出6685.00元，主要用于重點人群家庭醫生簽約服務。

2100409 衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生服務12379.00元，主要用于防治艾滋病服務。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療351236.59元，主要用于衛生院在職及退休人員基本醫療保險繳費。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助257250.63元，主要用于在職在編人員公務員醫療補助繳費。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出21840.00元，主要用于在職在編人員醫療保險繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出619829.28元，主要用于在職在編人員住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

本部門2025年無對下專項轉移支出情況，與上年相比無增減變化。

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額75000.00元，其中：政府采購貨物預算75000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣高橋中心衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣高橋中心衛生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無變化。

無變化的原因是我單位沒有因公出國（境）需要，所有未進行預算。

（二）公務接待費

武定縣高橋中心衛生院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次，較上年無變化。

較上年無變化原因是上級單位出差人員到我單位食堂就餐，所有沒有公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣高橋中心衛生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，較上年無變動，無變動原因是我單位無購車計劃，所有無預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，減少的原因是2025年財政預算方案對全縣縣級財力保障的相關經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，2025年度我院救護車運行維護費由醫療業務收入自行保障，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

減少的原因是我單位沒有購車計劃，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的相關經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不在保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，2025年度我院救護車運行維護費由醫療業務收入自行保障，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定高橋中心衛生院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

2024年12月31日，武定縣高橋中心衛生院資產總額24875726.76元，其中，流動資產14169094.12元，固定資產7847592.64元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2859040.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加2929000.15元，其中固定資產增加89005.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值8402535.73元；處置車輛0輛，賬面原值709600.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣高橋中心衛生院2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣高橋中心衛生院2025年部門預算表

 

 

                  武定縣高橋中心衛生院

                      2025年3月25日

監督索引號53232900336200300111