中共武定縣委政法委員會2025年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232900121600000

 

 

中共武定縣委政法委員會2025年預(yù)算

公開目錄

 

第一部分 中共武定縣委政法委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中共武定縣委政法委員會2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分  中共武定縣委政法委員會2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

 

 

中共武定縣委政法委員會2025年部門預(yù)算

編制說明

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共武定縣委政法委員會是縣委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，是實現(xiàn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)的重要組織形式。其主要職責是：

1．貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2．貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

3．加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

4．了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

5．加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法規(guī)和政策的實施工作。

6．支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推動嚴格執(zhí)法、公正司法。

7．指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

8．落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法工作。

9．掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿情引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10．完成縣委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，代管縣法學(xué)會；機構(gòu)設(shè)置情況內(nèi)容涉及國家秘密，不屬于公開范圍。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年，全縣政法工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持深化改革，堅持穩(wěn)中求進，以持續(xù)深化新時代“楓橋經(jīng)驗”為主線，以縣、鄉(xiāng)、村綜治中心規(guī)范化建設(shè)和作用發(fā)揮為主抓手，突出抓好維護政治安全專項行動、提升平安武定建設(shè)水平、提升執(zhí)法司法質(zhì)效、鍛造過硬政法鐵軍為工作重點，持續(xù)推動制度機制建設(shè)和優(yōu)化完善，不斷提升基層社會治理效能，更好地服務(wù)保障全縣高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)中國式現(xiàn)代化武定新篇章提供堅強安全保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入4234100.34元，其中：一般公共預(yù)算4134100.34元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100000.00元。

與上年對比減少217634.64元，下降4.89%，主要原因是：人員調(diào)出和公用經(jīng)費按原標準壓減10%預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4134100.34元，其中:本年收入4134100.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4134100.34元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少317634.64元，下降7.14%，主要原因是：一是2024年末因工作需要人員調(diào)出，調(diào)出人員工資及隨工資計提的各項保險繳費預(yù)算減少；二是壓減非剛性非重點支出，項目支出預(yù)算較上年減少60000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4234100.34元。財政撥款安排支出4234100.34元，其中：基本支出4104100.34元，與上年對比增減少228966.64元，下降5.28%，主要原因是：人員調(diào)出和公用經(jīng)費按原標準壓減10%預(yù)算；項目支出130000.00元，與上年對比增加11332.00元，增長9.55%，主要原因是：2025年，單位資金列入年初預(yù)算，導(dǎo)致項目支出比上年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行3100531.51元，主要用于在職人員的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2013105 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—專項業(yè)務(wù)30000.00元，主要用于常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭工作支出。

2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休155322.00元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金的發(fā)放。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出354048.33元，主要用于在職人員單位繳納部分的基本養(yǎng)老保險支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療90796.66元，主要用于行政人員單位繳納部分的基本醫(yī)療保險支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療32615.32元，主要用于事業(yè)人員單位繳納部分的基本醫(yī)療保險支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助95847.08元，主要用于在職人員和退休人員集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。   

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7560.00元，主要用于在職人員和退休人員集中安排的大病保險支出以及在職人員的工傷保險支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金267379.44元，主要用于在職人員單位繳納部分的住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共武定縣委政法委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38068.00元，較上年減少5000.00元，下降11.61%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共武定縣委政法委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少的原因是：本單位本年和上年均無因公出國（境）費預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費

中共武定縣委政法委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為18068.00元，較上年減少5000.00元，下降21.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待362人次。

減少的原因是：嚴格落實政府部門過緊日子要求，本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)活動接待批次和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共武定縣委政法委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；無增減變化的原因是：本單位本年和上年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出。公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化的原因是：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車運行維護費預(yù)算制度，本年不增加公務(wù)用車運行維護費。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無增減變化的原因是：本單位本年和上年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出。嚴格執(zhí)行公務(wù)用車運行維護費預(yù)算制度，本年不增加公務(wù)用車運行維護費。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指當年從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2．基本支出預(yù)算：是指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

3．項目支出預(yù)算：是指部門為完成本部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標編制的支出預(yù)算，是實施全縣經(jīng)濟社會宏觀管理，保障民生支出，支持全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重要措施。

4．“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購置貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他。

6．住房公積金：是指國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體（以下統(tǒng)稱單位）及其在職職工繳存的長期住房儲金。住房公積金的繳存比例均不得低于職工上一年度月平均工資的5%不高于12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的事業(yè)人員崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共武定縣委政法委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排361697.64元，與上年對比減少9297.92元，下降2.51%，主要原因是：公用經(jīng)費按原標準壓減10%預(yù)算，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。其中：其他交通費用130200.00元，辦公費31132.00元，水費2000.00元，電費5000.00元，郵電費19800.00元，差旅費20000.00元，會議費5000.00元，培訓(xùn)費10000.00元，公務(wù)接待費18068.00元，工會經(jīng)費66297.64元，公務(wù)用車運行維護費20000.00元，其他商品和服務(wù)支出34200.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共武定縣委政法委員會資產(chǎn)總額884645.30元，其中，流動資產(chǎn)652057.03元，固定資產(chǎn)232588.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少220817.23元，其中，固定資產(chǎn)減少108658.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值16,600.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

中共武定縣委政法委員會2025年預(yù)算重點

領(lǐng)域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：中共武定縣委政法委員會2025年部門預(yù)算表

 

 

                    中共武定縣委政法委員會

                        2025年3月25日

 

 

監(jiān)督索引號53232900121600111