武定縣供銷合作社聯合社2025年部門預算公開

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武定縣供銷合作社聯合社2025年預算

公開目錄

 

第一部分 武定縣供銷合作社聯合社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣供銷合作社聯合社2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣供銷合作社聯合社2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣供銷合作社聯合社2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職能:指導農民合作經濟組織的發展；協調農民合作經濟組織與政府部門和其它組織的關系；擔負以農資供應、農產品流通、農業信息服務為主的農村流通環節服務職能。

主要職責如下：

宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣黨委政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定供銷合作社發展規劃，指導全縣供銷合作事業的改革和發展。

宣傳貫徹《中華人民共和國農民專業合作社法》，指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。

負責農村現代流通網絡體系的組織、規劃、指導、協調、服務和建設；負責主要農業生產資料、農副產品經營的組織、協調、管理。

指導供銷合作社聯合社的基層組織建設，改善經營管理，協調社與社之間的關系，充分發揮群體聯合優勢。

發展農民合作社經濟組織，指導基層供銷合作社發展專業合作社 和消費合作社，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

管理運營本級社有資產，行使本級社有資產出資人代表職能，對直屬公司和基層供銷合作社進行監督管理，確保社有資產保值增值。

負責職工和合作社社員的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。                                              

承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、合作指導股、人事教育股、資產管理股、農村流通辦、財務會計股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.開展 “三位一體”綜合合作試點工作。以服務 ” 三農 ” 為出發點和落腳點，以聯合合作為重點，以產業鏈條為紐帶，以要素融合為核心，以共建平臺為載體，下半年開展生產、供銷、信用“ 三位一體”綜合合作試點工作。

2.深化社有企業改革。優化社有資本布局，強化社有企業為農服務主責主業，核心競爭力有效提升，打造現代農業龍頭企業，整合系統內資源，開展聯合合作，加快推進企業向集團化方面發展。

3.抓好“三無” 基層社改造提升。采取縣社投資、財政扶持、社企共建等方式，改造提升鄉（鎮）供銷合作社薄弱社，逐步消除無資產、無業務、無人員的“三無”基層社，逐步實現全縣所有鄉（鎮）全覆蓋。

4.建立農產品流通服務網。加大農產品龍頭企業培育力度， 持續推進農產品基地建設，爭取發改、商務等部門支持，持續推進農產品批發市場升級改造，拓展農產品集采集配、直供直銷、訂單農業等業務，推進農商互聯、產銷銜接 。

5.加快發展農業社會化服務。深入實施農業社會化服務惠農工程，創新發展專業化社會化服務組織，因地制宜推廣土地托管模式，擴大配方施肥、統防統治 、農機作業等農業社會化服務面積。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3888785.12元，其中：一般公共預算3307185.12元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入581600.00元。

與上年對比減少654987.21元，下降14.41%，主要原因是人員減少，人員經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3307185.12元，其中:本年收入3307185.12元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3307185.12元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1236587.21元，下降27.21%，主要原因是人員減少，人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3888785.12元。財政撥款安排支出3307185.12元，其中：基本支出3307185.12元，與上年對比減少1236587.21元，下降27.21%，主要原因是人員減少，人員經費減少；項目支出581600.00元，與上年對比增加55200.00元，增長10.49%，主要原因是勞務費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休408314.40元，主要用于我單位退休人員社保統籌外部分的退休費。

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出239548.80元，主要用于我單位在職職工的基本養老保險繳費。

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出174225.25元，主要用于我單位在職職工的職業年金繳費。

2080801 撫恤-死亡撫恤44869.56元，主要用于我單位在職職工的死亡撫恤。

2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療84427.44元，主要用于我單位在職職工的行政醫療保險繳費。

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助106884.57元，主要用于我單位在職職工及退休人員的公務員醫療補助。

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出8960.00元，主要用于我單位其他行政事業單位醫療支出。

2160201 商業服務業等支出-商業流通事務-行政運行支出2044957.50元，主要用于我單位工資福利支出及公用經費支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金194997.60元，主要用于我單位在職職工的住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣供銷合作社聯合社2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23668.00元，較上年減少732.00元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣供銷合作社聯合社2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變動。原因是根據管理與規定，無因公出國（境）公務需要。

（二）公務接待費

武定縣供銷合作社聯合社2025年公務接待費預算為23668.00元，較上年減少732.00元，下降3.00%，國內公務接待批次為22次，共計接待403人次。

減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣供銷合作社聯合社2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無變動；原因是實行公車改革，本部門沒有公車。公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無變動；原因是實行公車改革，本部門沒有公車。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年相比無變動。原因是實行公車改革，本部門沒有公車。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款預算收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2.本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣供銷合作社聯合社2025年機關運行經費安排256869.60元，與上年對比減少53880.56元，下降17.34%，主要原因減少了相應的開支。其中：辦公費41570.00元，水費2000.00元，電費4800.00元，郵電費2000.00元，差旅費21200.00元，公務接待費23668.00元，工會經費24831.60元，其他交通費用125400.00元，其他商品和服務支出11400.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣供銷合作社聯合社資產總額186870.30元，其中，流動資產175261.66元，固定資產11608.64元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加37073.48元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣供銷合作社聯合社2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

附：武定縣供銷合作社聯合社2025年部門預算表

 

 

                                                                        武定縣供銷合作社聯合社                 

                       2025年3月25日

 

監督索引號53232903300100111