武定縣環州學校2025年部門預算公開

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武定縣環州學校2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣環州學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣環州學校2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣環州學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣環州學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

1.貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策，全面實施素質教育，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育，培養德、智、體、美、勞等全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。  

2.領導學校教學、思想政治教育和體育衛生工作。堅定不移地走德育為首、育人為本道路，合理安排工作，對全校教師進行師德師風的考核。  

3.管好用好國家的各類教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。  

4.組織安排學生的體育衛生和生活管理工作，抓好“兩課”(體育課、活動課)、“兩操”(課間操、眼保健操)和群眾性的體育活動。搞好衛生保健工作，關心師生的身心健康。  

5.依據學校總體計劃和學校德育領導小組的要求，制定對學生進行思想政治教育的學期計劃與實施辦法及其他規章制度，組織管理全校學生進行思想政治教育，完成紀律作風培訓工作，并在期末作好政治教育工作總結。領導各年級組工作，組織班主任撰寫工作總結并組織他們進行經驗交流。    

（二）機構設置情況  

我部門共設置7個內設機構，包括：黨建辦、行政辦、總務處、教導處、德育室、辦公室、工會。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

1.以制度建設為抓手，加強教職工隊伍建設。創新師德規范教育的方法和途徑，強化教師培訓工作，積極鼓勵教師專業化發展，提升自身業務素質，強化骨干教師隊伍建設。  

2.狠抓教學常規管理，全面提高教育教學質量。加強學科教學質量過程管理，以高效課堂為抓手，以教科研為引領，發揮學校團隊優勢，全面提升各個學科的教學質量。  

3.立德樹人，全面提升德育特色品牌。踐行學校育人理念，推進學校發展，注重學生的品行培養，激發學生的學習興趣，培育學生的健康體魄，養成學生的良好習慣，全面提升教育質量。  

4.抓實黨建工作，促進教學質量穩步提升。將黨建工作與學校教育教學工作融為一體，有效克服黨建工作與教育教學工作“一輕一重”的現象。發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，在黨組織的引領下，有序推進學校各項工作，不斷創造新的業績。  

5.共同努力，全面建設平安和諧校園。一是加強學生安全教育，充分發揮安全教育主題班會和安全教育課的作用，普及安全常識，定期進行緊急疏散演練，提高學生安全意識和自救自護能力；二是加強安全保衛，強化領導帶班執勤和門衛值班制度，配齊安保器材，增加電子監控設備，實現人防、物防、技防三位結合。  

二、預算單位基本情況  

武定縣環州學校編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制85人。在職實有85人，其中：財政全額保障85人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入16885224.11元，其中：一般公共預算14435224.11元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2450000.00元。  

與上年對比增加929148.45元，增長5.82%，主要原因是：本年度將單位自有資金、學生食堂物資采購資金等其他收入納入預算管理增加2450000.00元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年武定縣環州學校財政撥款收入14435224.11元，其中：本年收入14435224.11元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14435224.11元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少1520851.55元，下降9.53%，主要原因是：一是2024年9月開展教職工崗位競聘后，教師較上年度減少5人，部分教師崗位設置及職稱變動，引起基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少；二是小學教育、初中教育縣級生均公用經費未納入2025年年初預算，基本支出預算減少；三是2025年預算義務教育階段在校學生數較上年度預算減少了89人，2025年預算學前教育在校學生數較上年度預算減少了10人，公用經費、生活補助、營養改善計劃補助等資金預算減少。  

四、預算單位支出情況  

2025年武定縣環州學校預算總支出16885224.11元。財政撥款安排支出14435224.11元，其中：基本支出14135053.22元，與上年對比減少1508768.06元，下降9.64%，主要原因是：一是2024年9月開展教職工崗位競聘后，教師較上年度減少5人，部分教師崗位設置及職稱變動，引起基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少；二是小學教育、初中教育縣級生均公用經費未納入2025年年初預算，基本支出減少。項目支出300170.89元，與上年對比減少12083.49元，下降3.87%，主要原因是：2025年預算義務教育階段在校學生數較上年度預算減少了89人，2025年預算學前教育在校學生數較上年度預算減少了10人，公用經費、生活補助、營養改善計劃補助等資金減少。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出—普通教育—學前教育270633.00元，主要用于學前教育階段脫貧不穩定家庭、邊緣易致貧、突發困難戶家庭經濟困難學生生活補助和保障學校正常運轉的辦公費、水費、維修（護）費、勞務費等公用經費支出。  

2050202 教育支出—普通教育—小學教育7528393.48元，主要用于義務教育階段教職工工資福利支出，保障學校正常運轉的辦公費、公務接待費等公用經費支出，以及發放城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助。  

2050203 教育支出—普通教育—初中教育2398006.32元，主要用于義務教育階段教職工工資福利支出，保障學校正常運轉的辦公費、公務接待費等公用經費支出，以及發放城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助。  

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1584.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀、送教上門殘疾學生的學習用品采買支出。  

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出509760.00元，主要用于辦公費、郵電費、維修（護）費、培訓費、勞務費支出。  

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休602167.80元，主要用于退休人員工資和福利支出。  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1370067.51元，主要用于基本養老保險繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出68919.84元，主要用于機關事業單位職工遺屬生活補助支出。  

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出468528.29元，主要用于基本醫療保險繳費支出。  

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助357713.39元，主要用于公務員醫療補助支出。  

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出32635.84元，主要用于事業單位大病醫療繳費、事業退休人員大病醫療、企業分流人員保險費用支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金826814.64元，主要用于在職人員繳納住房公積金支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2450000.00元，其中：政府采購貨物預算：2450000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣環州學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8400.00元，較上年減少260.00元，下降3.00%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣環州學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國（境）費預算。  

（二）公務接待費  

武定縣環州學校2025年公務接待費預算為8400.00元，較上年減少260.00元，下降3.00%，國內公務接待批次為19次，共計接待190人次。  

減少的原因是：一是我校大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴格遵守厲行節約政策，減少公務接待預算；二是上級部門檢查督查減少，公務接待費用支出減少。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣環州學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為：我部門本年度和上年度均無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為：我部門本年度和上年度均無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因為：我部門本年度和上年度均無公務用車。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。  

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣環州學校2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。無增減變化原因是：武定縣環州學校屬于事業單位，無機關運行經費預算安排。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣環州學校資產總額16462506.45元，其中，流動資產713622.28元，固定資產14868336.56元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程710615.54元，無形資產169932.07元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少70728.79元，其中固定資產減少31350.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣環州學校2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣環州學校2025年部門預算表  

武定縣環州學校  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236502500111