武定縣高橋中學2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232900236500700000

 

武定縣高橋中學2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 武定縣高橋中學2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣高橋中學2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分  武定縣高橋中學2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣高橋中學2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我校在上級教育主管部門的領(lǐng)導下，堅持以“學生為本、教育為本、發(fā)展為本”的辦學理念，為了達到學校領(lǐng)導班子精誠團結(jié)，目標明確，主要表現(xiàn)在以下工作： 1、嚴格執(zhí)行課程計劃，向課程要質(zhì)量。 2、狠抓“教學五認真”（即備課、上課、作用、輔導、考核），向常規(guī)要質(zhì)量。 3、打造高效課堂，研究和實踐我校“先學后教，當堂訓練”課堂模式。 4、積極開展“推門聽課”制度，向日常課要質(zhì)量。 5、推進教科研工作，以研促教。繼續(xù)推行“先學后教，當堂訓練”課堂模式的課題的實踐與研究，以期起申報課堂。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣高橋中學共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、副校長室、工會、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.教育教學方面：2025年，我校圍繞“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，進一步弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作，抓實控輟保學工作，深化課堂改革，全面提高教育教學質(zhì)量。

2.項目資金方面：加快項目建設(shè)，推進學校標準化建設(shè)。精準資助，實施好武定縣教育精準扶貧方案。抓好群眾體育工作，推動體育工作蓬勃發(fā)展。

3.食堂方面：進一步加強對食堂人員食品加工過程、餐具清洗和消毒過程的檢查和指導，切實落實《中華人民共和國食品安全法》和衛(wèi)生保健制度，規(guī)范操作。

4.安全方面：門衛(wèi)進一步強化門衛(wèi)人員的安全責任意識，嚴格執(zhí)行外來人員的查詢和登記工作，嚴防學生走出園門以及盜竊等現(xiàn)象的發(fā)生；后勤認真、及時地做好各種物品、保護和維修，確保安全使用，做到專人保管、限量發(fā)放，以備不測；消防堅持以防為主，消除隱患，做到安全第一。

5.師德師風方面：每月教師撰寫讀書心得并記錄學習筆記，我校無教師違紀事件發(fā)生。鼓勵教師積極參加教育局及以上部門的培訓和比賽活動。

二、預(yù)算單位基本情況

2025年武定縣高橋中學預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年武定縣高橋中學財務(wù)總收入10953612.69元，其中：一般公共預(yù)算9423612.69元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1530000.00元。

與上年對比增加274031.68元，增長2.57%，主要原因是因為2025年把中小學食堂物資采購資金和單位自有資金專項資金收入作為其他收入納入預(yù)算管理，增加收入1530000.00元，故部門財務(wù)總收入較上年有所增長。

（二）財政撥款收入情況

2025年武定縣高橋中學財政撥款收入9423612.69元，其中:本年收入9423612.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9423612.69元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1255968.32元，下降11.76%，主要原因是2025年較2024年教職工減少7人（其中：退休6人，調(diào)出1人），基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經(jīng)費等人員類預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年武定縣高橋中學預(yù)算總支出10953612.69元。財政撥款安排支出9423612.69元，其中：基本支出9354290.58元，與上年對比減少1265714.72元，下降11.92%，主要原因是2025年較2024年教職工減少7人（其中：退休6人，調(diào)出1人），基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經(jīng)費等人員類基本支出預(yù)算減少；項目支出69322.11元，與上年對比增加9746.40元，增長16.36%，主要原因一是2024年末調(diào)整家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準后該項目支出較上年增加8546.40元，二是2025年隨班就讀和送教上門學生增加2人，城鄉(xiāng)特殊教育公用經(jīng)費經(jīng)費增加1200.00元，綜上所述，故項目支出增加9746.40元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出—普通教育—初中教育6557054.94元，主要用于義務(wù)教育階段教職工工資福利支出，保障學校正常運轉(zhuǎn)的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費支出、家庭經(jīng)濟困難學生生活補助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1980.00元，主要用于義務(wù)教育階段隨班就讀及送教上門的殘疾學生公用經(jīng)費支出。

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出233640.00元，主要用于學校安保人員和臨聘人員的勞務(wù)費支出。

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休432840.60元，主要用于高橋中學退休人員工資福利支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出951201.12元，主要用于高橋中學教職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤34202.88元，主要用于高橋中學教職工遺屬的生活補助支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療337674.88元，主要用于高橋中學教職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助258854.95元，主要用于高橋中學教職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20266.48元，主要用于高橋中學其他人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金595896.84元，主要用于高橋中學教職工繳納住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

武定縣高橋中學無與中央配套事項資金預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

武定縣高橋中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

武定縣高橋中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1530000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1530000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

武定縣高橋中學2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7700.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣高橋中學2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

 無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

武定縣高橋中學2025年公務(wù)接待費預(yù)算為7700.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待154人次。

無增減變化的原因是：我校大力加強預(yù)算管理改革，認真落實中央八項規(guī)定，樹立過緊日子的思想，嚴格落實厲行節(jié)約政策，維持公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

武定縣高橋中學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車購置及運行維護費的預(yù)算安排。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2025年度，武定縣高橋中學不涉及重點項目預(yù)算及績效目標，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

武定縣高橋中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣高橋中學資產(chǎn)總額17815207.14元，其中，流動資產(chǎn)409724.51元，固定資產(chǎn)12637420.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1869126.00元，無形資產(chǎn)513.74元，其他資產(chǎn)2898421.91元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少665296.12元，其中固定資產(chǎn)減少533277.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度武定縣高橋中學無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣高橋中學2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

武定縣高橋中學2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：武定縣高橋中學2025年部門預(yù)算表

 

 

 

武定縣高橋中學

2025年3月25日

 

 

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