武定縣高橋小學2025年部門預算公開

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 武定縣高橋小學2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣高橋小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣高橋小學2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣高橋小學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣高橋小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

1.堅決貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，端正辦學思想和教育思想，研究擬定學校的教育規章并組織實施，積極完成上級組織布置的各項任務。  

2.負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。  

3.研究制定本校教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調我校組織教育綜合改革。  

4.編制本校教育事業的年度學校發展規劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。  

5.管理和指導學校基礎教育工作,確保普及九年義務教育工作成果。  

6.建立和完善多渠道籌措教育經費的體制，管理學校教育經費，執行財務管理制度，開展教育扶貧等。  

7.加強學校隊伍建設,培養青年教師骨干，全面提高素質教育，促進學生德智體美勞全面發展。  

8.深化教學模式改革，全面推行“以學為主”教學模式，細化教學過程管理，提高教育教學質量。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置7個內設機構，包括：校長室、副校長室、工會、教務（導）處、德育室、總務處、辦公室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

1.推進教學改革：教學改革是推動學校教育現代化的關鍵環節，2025年學校將以教學改革為核心，加強教學管理和教學方法創新。鼓勵教師運用現代信息技術手段，創造性地改變傳統的教學模式，使課堂更加活躍、多元化，培養學生的主動學習能力。  

2.強化教學常規管理：有序積極開展教學工作必須確保學校較好的發展勢頭，就必須踐行質量就是生命線，質量就是學校存活的顯然的意識，不懈努力提高學校的教學質量。教務處從教學常規著手，加強細化教學常規管理有效率提升教學質量。  

3.著力教師培訓：教師是學校教育改革的中堅力量，提升教師的專業素養和教學能力是學校工作的首要任務。2025年，學校將加強教師培訓工作，根據學校教育改革的需要，制定詳細的教師培訓計劃，明確培訓的內容、方式和時間安排，確保培訓工作能夠有序推進。  

4.守牢學校安全紅線：提高“安全責任重于天”的學校安全管理意識，壓實責任，細化措施，開展安全工作網格化管理。除了開展好安全“一日一提醒，一周一總結，一月一排查”的常規教育外，突出季節、時令特點，結合學校實際，重點抓好校園消防安全、食品安全、交通安全。確保學校平穩有序運轉，確保不發生學校安全責任事故。  

二、預算單位基本情況  

武定縣高橋小學編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制80人。在職實有81人，其中：財政全額保障81人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員87人，其中：離休0人，退休87人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入21316712.63元，其中：一般公共預算18216712.63元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3100000.00元。  

與上年對比減少117081.80元，下降0.55%，主要原因是：一是2024年在職人員較上年減少18人，學生人數減少193人引起2025年基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、各項社會保險經費和教育部門公用經費等減少3217081.8元；二是本年新增單位自有資金專項資金、學生食堂物資采購資金等其他收入預算資金，導致本年項目支出較上年增加3100000.00元。綜上所述，收入較上年減少117081.80元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入18216712.63元，其中:本年收入18216712.63元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18216712.63元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少3217081.8元，下降15.00%，主要原因是：2024年在職人員較上年減少18人，學生人數減少193人引起2025年基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、各項社會保險經費和教育部門公用經費等減少3217081.8元。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出21316712.63元。財政撥款安排支出18216712.63元，其中：基本支出17660949.01元，與上年對比減少3278044.22元，下降15.66%，主要原因是2024年在職人員較上年減少18人，學生人數減少193人引起2025年基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、各項社會保險經費和教育部門公用經費等基本支出減少；項目支出555763.62元，與上年對比增加60962.42元，增長12.32%，主要原因：一是2024年起調整家庭經濟困難學生生活補助標準后該項目支出較上年增加，二是我校幼兒園等級晉升，幼兒保教費收取標準提高，學前辦學補助專項資金增多。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出—普通教育—學前教育634783.00元，主要用于學前教育階段家庭經濟困難學生生活補助和保障學校正常運轉的辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、培訓費、勞務費等公用經費支出。  

2050202 教育支出—普通教育—小學教育11154498.01元，主要用于義務教育階段教職工工資福利支出，保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活補助支出。  

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1782.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀及送教上門的殘疾學生公用經費支出。  

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出424800.00元，主要用于學前教育階段保育員和臨聘人員的勞務費支出。  

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休1934220.00元，主要用于高橋小學退休人員工資福利支出。  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1598835.99元，主要用于高橋小學教職工基本養老保險繳費支出。  

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出111417.09元，主要用于高橋小學教職工職業年金繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤145347.36元，主要用于高橋小學教職工遺屬的生活補助支出。  

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療567142.10元，主要用于高橋小學教職工基本醫療保險繳費支出。  

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助594682.76元，主要用于高橋小學教職工公務員醫療補助繳費支出。  

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出48365.32元，主要用于高橋小學其他人員基本醫療保險繳費支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1000839.00元，主要用于高橋小學教職工繳納住房公積金支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額3100000.00元，其中：政府采購貨物預算3100000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣高橋小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5047.90元，較上年減少2952.10元，下降36.90%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣高橋小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國（境）費預算。  

（二）公務接待費  

武定縣高橋小學2025年公務接待費預算為5047.90元，較上年減少2952.10元，下降36.90%，國內公務接待批次為20次，共計接待135人次。  

減少的原因：一是我校大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出規模，減少公務接待預算；二是隨著遠程視頻會議系統的建設和完善，大部分會議和工作指導采用了視頻會議的方式，現場會議減少，公務接待批次和人次減少。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣高橋小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。  

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。  

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。  

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。  

5.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣高橋小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是武定縣高橋小學為事業單位，無機關運行經費預算安排。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣高橋小學資產總額25547129.27元，其中，流動資產388523.45元，固定資產23633456.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產395055.32元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1089702.80元，其中流動資產減少225751.09元，固定資產減少822734.23元，無形資產減少12846.96元，保障性租房減少28370.52元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣高橋小學2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣高橋小學2025年部門預算表  

武定縣高橋小學  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236500600111