武定縣發窩小學2025年部門預算公開

監督索引號53232900236501400000

 

武定縣發窩小學2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣發窩小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣發窩小學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣發窩小學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣發窩小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣發窩小學是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區內從事學前教育、小學教育。主要是貫徹落實黨的教育方針、政策，負責轄區內學校的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作；指導、管理校點教育督導工作，本年度內主要開展以下教育教學業務活動：

1.依法組織和實施教工學歷提升的學習和培訓；不斷提升在職教職工的學歷層次；狠抓繼續教育工作，不斷提高教師的教學水平和業務能力。

2.認真開展黨、團、工、青、婦和少先隊工作，確保機構健全，運行正常，工作有效，真正服務和促進學校的教育教學工作。

3.認真開展學校的安全工作，小學與村完小簽訂《安全責任狀》，班主任與學生家長簽訂《安全協議書》，做到校校有安全制度，班班有安全公約；確保每所學校都在安全的環境中開展教育教學工作，實現了校校安全，生生平安。

4.依據教育法律、法規和相關政策，遵循教育規律，引領小學教育教學活動，依法治校，依法治學，敢抓善管，加強教研，促進教改。以人為本，使我鄉的小學教育教學質量不斷提高。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長室、辦公室、教務處、德育室、總務處、出納室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年本校圍繞“提高教學質量、提高德育工作、加強學校安全工作”來開展本年度的工作。

1.以優化常態課堂建設為根本點，全面提高教育教學質量。立足課堂，向課堂教學要質量，向學困生要成績。尋找差距，確立目標，樹立質量意識和危機意識，開展有序競爭，精心輔導，深入研究。開展以“三愛、三全、三讓”為主要內容的師德師風教育，努力提高教師隊伍的政治思想和職業道德素養。達到了提高質量的目的，使我鄉小學的辦學效益有了明顯的提高。推進城鄉一體化進程，實現教育均衡發展。通過實施義務教育規劃建設項目，辦學規模得到擴大，辦學條件全面改善，教育資源配置實現優化，最大限度解決了我鄉小學教育均衡發展的問題。

2.學校安全工作方面，我校積極落實上級有關要求，配備安防人員和器材，加強校園內巡邏和值班。加強了對教師和形勢感知教育，對學生加強了安全教育和防生演練，重點強調學生在遇到不可知的安全問題時，教師不在身邊時的自救知識，使學生掌握了基本的自護、自救、逃生和報警的方法。同時，安排班主任、德育室和值日教師定期對宿舍進行排查，防止危險物品進入學校。可以說，我校的安全工作在全體師生的共同努力下，做得是相當的扎實的，有效預防了校園周邊和校內暴力、傷害事件的發生。

3.強化后勤管理，規范收費行為，嚴格執行教育收費標準，從沒有亂收費；加強食堂管理，盡力做好服務工作。食堂是師生生活的一個重要組成部分，加強衛生工作，加大監督力度，發現問題，立即整改，一年來，未出現一例食物中毒事故。目前教工食堂的運行狀況良好，得到了大多數就餐學生的肯定；抓好學校的資產管理工作，完善各種校產校舍的管理及安全制度。

二、預算單位基本情況

武定縣發窩小學編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制71人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入13344314.89元，其中：一般公共預算12144314.89元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1200000.00元。

與上年對比增加225076.28元，增長1.72%，主要原因是2025年學生食堂采購資金納入預算管理增加900000.00元；單位自有資金預算增加300000.00元；教職工醫療保險、住房公積金、養老保險等基數增加；故財務總收入有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13344314.89元，其中:本年收入13344314.89元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12144314.89元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少974923.72元，下降7.43%，主要原因：一是2025年我校在職教職工較上年減少2人，教師調出8人，退休2人，調入2人，新招教師8人，醫療保險、住房公積金、養老保險等各類保險以及工資減少；二是小學教育、學前教育學生人數減少，公用經費以及營養餐、生活補助、其他附加教育支出項目資金減少；三是2024年9月校點合并，校點不足100人經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出13344314.89元。財政撥款安排支出12144314.89元，其中：基本支出11937645.79元，與上年對比減少942787.53元，下降7.32%，主要原因：我校2025年在職教職工較上年減少，醫療保險、住房公積金、養老保險等各類保險以及工資減少；項目支出206669.10元，與上年對比減少32136.19元，下降13.46%，主要原因是適齡幼兒人數減少，其他附加教育支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201 教育支出—普通教育—學前教育91955.10元，主要用于學前教育階段家庭經濟困難學生生活費補助和公用經費支出。

2050202 教育支出—普通教育—小學教育8098563.36元，主要用于義務教育階段小學工資福利支出、差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助和義務教育薄弱環節改善與能力提升校舍建設資金。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育594.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀的殘疾學生公用經費。

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出468000.00元主要用于學前階段勞務費、辦公費、電費、培訓費等公用經費支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休695093.40元，主要用于武定縣發窩小學退休人員工資和福利支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1128380.79元，主要用于教職工基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出100594.88元，主要用于教職工職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤137085.60元，主要用于教職工死亡生活補助及撫恤金。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療388006.64元，主要用于教職工基本醫療保險繳費經費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助323042.00元，主要用于教職工公務員醫療補助經費支出。

 2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出28281.52元，主要用于教職工大病醫療、工傷保險支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金684717.60元，主要用于教職工在職人員繳納住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

武定縣發窩小學2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

武定縣發窩小學無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

武定縣發窩小學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

武定縣發窩小學無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1175000.00元，其中：政府采購貨物預算1175000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣發窩小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4400.00元，較上年減少200.00元，下降4.34%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣發窩小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

武定縣發窩小學2025年公務接待費預算為4400.00元，較上年減少200.00元，下降4.34%，國內公務接待批次為16次，共計接待80人次。

減少的原因是我校認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，教研交流活動以網絡形勢召開，減少集中培訓次數，上級對學校各項檢查相對減少，導致公務接待批次和人數減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣發窩小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.學前教育：是教育的組成部分就是學前教育產生之時。學前教育是教育活動的最初階段，是人生第一個教育階段。廣義的學前教育是指所有對學齡前兒童身心發展有影響的活動，它來自社會、學校、家庭各個方面。狹義的學前教育是指專門的學前教育機構所實施的教育，即托兒所、幼兒園的教育。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣發窩小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年無增減變化，原因是武定縣發窩小學屬于事業單位無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣發窩小學資產總額22823217.96元，其中，流動資產88206.98元，固定資產21417968.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產88326.14元，其他資產1228716.50元。與上年相比，本年資產總額減少829779.51元，其中固定資產凈值減少747821.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣發窩小學2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

附：武定縣發窩小學2025年部門預算表

 

 

 

武定縣發窩小學

2025年3月25日

 

 

監督索引號53232900236501400111