武定縣插甸學校2025年部門預算公開

監督索引號53232900236500400000        

 武定縣插甸學校2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣插甸學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣插甸學校2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣插甸學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣插甸學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

1.貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策，全面實施素質教育，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育，培養德、智、體、美、勞等全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。  

2.負責轄區內學校的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作。  

3.編制全鎮教育事業的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。  

4.管好用好國家的各類教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。  

5.指導各校點開展思想政治和教育教學工作，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作。  

6.完成縣教育體育局和上級部門交辦的其它工作。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置7個內設機構，包括：校長室、副校長室、辦公室、德育室、教科室、總務室、工會室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025年，我校將圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作，具體如下：  

1.加強班子隊伍建設。建好建強一支堅持原則、廉潔自律、開拓進取、扎實工作、作風民主、團結協作、精干高效的管理人員隊伍。  

2.加強德育工作，全面提高學生思想道德水平，堅持“立德樹人”根本任務，把握未成年人身心發育的特點，科學、創新地開展好各項宣傳教育工作。  

3.強抓安全工作，落實學校安全工作“教育、管理、保護”三大職能。通過每周教職工例會、國旗下講話，時刻強調人身安全；做好各校點安全隱患排查整治工作，始終強調安全痕跡管理，建立健全各種安全檔案。  

4.以教學為中心，始終強抓教育教學質量。持續深化開展“五步導學”課堂教學模式，全面提高教師的課堂教學能力，進一步推動高效課堂建設，為全面提高學校教育教學質量強基固本。  

5.加強財務管理工作，落實后勤保障、食品安全、經費管理、學生資助、校舍維修等保障性工作等，保障學校持續發展。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制153人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制153人。在職實有159人，其中：財政全額保障159人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入35634213.21元，其中：一般公共預算30584213.21元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5050000.00元。  

與上年對比增加1405663.08元，增長4.11%，主要原因是本年度將單位自有資金、學生食堂物資采購資金等其他收入納入預算管理增加5050000.00元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入30584213.21元，其中:本年收入30584213.21元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30584213.21元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少3644336.92元，下降10.65%，主要原因一是2024年正常退休2人，提前退休30人，2025年人員類工資福利支出減少；二是學生人數減少122人，城鄉義務教育公用經費補助資金和營養餐、生活補助資金減少。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出35634213.21元。財政撥款安排支出30584213.21元，其中：基本支出30062407.89元，與上年對比減少3587944.52元，下降10.66%，主要原因是2024年正常退休2人，提前退休30人，2025年人員類工資福利支出減少；項目支出521805.32元，與上年對比減少56392.40元，下降9.75%，主要原因是學生人數減少122人，城鄉義務教育公用經費補助資金和營養餐、生活補助資金減少。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出—普通教育—學前教育475129.80元，主要用于學前教育階段家庭經濟困難學生生活補助和保障幼兒園正常運轉的辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、培訓費、勞務費等公用經費支出。  

2050202 教育支出—普通教育—小學教育13503978.54元，主要用于義務教育小學階段教職工工資福利支出；保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、勞務費等公用經費支出；義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助支出；營養改善計劃補助支出。  

2050203 教育支出—普通教育—初中教育6210103.75元，主要用于義務教育初中階段教職工工資福利支出；保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、勞務費等公用經費支出；義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助支出；營養改善計劃補助支出。  

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育3366.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀及送教上門的殘疾學生公用經費支出。  

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出552240.00元，主要用于保障學校正常運轉的辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、培訓費、勞務費等公用經費支出。  

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休2059680.60元，主要用于學校退休人員工資福利支出。  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出2851651.83元，主要用于學校教職工基本養老保險繳費支出。  

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出1047422.67元，主要用于學校教職工職業年金繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤95583.48元，主要用于學校教職工死亡撫恤支出。  

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療1021905.63元，主要用于學校教職工基本醫療保險繳費支出。  

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助888865.79元，主要用于學校教職工公務員醫療補助繳費支出。  

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出70922.24元，主要用于學校其他臨時人員基本醫療保險繳費支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1803362.88元，主要用于學校教職工繳納住房公積金支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額5088364.00元，其中：政府采購貨物預算5088364.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣插甸學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7138.00元，較上年減少221.00元，下降3.00%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣插甸學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國（境）費預算。  

（二）公務接待費  

武定縣插甸學校2025年公務接待費預算為7138.00元，較上年減少221.00元，下降3.00%，國內公務接待批次為21次，共計接待168人次。  

減少的原因一是我校大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出規模，減少公務接待預算；二是隨著遠程視頻會議系統的建設和完善，大部分會議和工作指導采用了視頻會議的方式，現場會議減少，公務接待批次和人次減少。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣插甸學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是我部門本年度和上年度均無公務用車購置；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是我部門本年度和上年度均無公務用車運行維護費。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，無增減變化原因是我部門本年度和上年度均無公務用車。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣插甸學校2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣插甸學校資產總額31795416.52元，其中，流動資產1048407.73元，固定資產27113035.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程127800.00元，無形資產494932.16元，其他資產3011240.77元。與上年相比，本年資產總額增加3885750.37元，其中固定資產增加3957831.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣插甸學校2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣插甸學校2025年部門預算表  

武定縣插甸學校  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236500400111