武定思源實驗學校2025年部門預算公開

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 武定思源實驗學校2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定思源實驗學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定思源實驗學校2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定思源實驗學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定思源實驗學校2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定思源實驗學校是教育體育局的職能部門，主要從事基礎教育工作。

1.全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2.根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3.加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。

4.負責教師隊伍建設工作，決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃，不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

5.領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結合教育。

6.負責領導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。

7.組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

8.加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監督，搞好領導班子的團結和協作。

9.依靠群眾辦學，實行民主管理和民主監督。

10.主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：校長室、副校長室、教學服務中心、學生服務中心和后勤服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年學校以科學規范、常規管理為重點，緊緊圍繞年度目標真抓實干、穩步推進，建設安全文明校園，全面促進學校各項工作。在全體教職工的不懈努力下，辦學條件明顯改變、規范管理不斷強化，校園面貌煥然一新，教育經費得到了保障，學校的教育教學工作正常開展和運行；義務教育保障經費按期撥入，給我校的教育發展帶來了生機，學生的綜合素質得到了全面發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制127人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制127人。在職實有127人，其中：財政全額保障127人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入25087884.71元，其中：一般公共預算21297884.71元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入2090000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1700000.00元。

與上年對比增加3660484.71元，增長17.08%，主要原因一是辦學規模擴大，新招聘教師10人，基本支出增加；二是將2024年秋季學期的課后延時服務費納入2025年預算，2025年課后延時服務費預算2090000.00元；三是增加學生食堂食材采購預算，由2024年511972.53元增加至2025年的1700000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入21297884.71元，其中:本年收入21297884.71元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21297884.71元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加1260484.71元，增長6.29%，主要原因是2025年增加8名教師，在職在編人員增加，人員經費預算收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出25087884.71元。財政撥款安排支出21297884.71元，其中：基本支出21188881.37元，與上年對比增加1251181.37元，增長6.28%，主要原因是2025年新增8名教師，基本支出增加；項目支出109003.34元，與上年對比增加9303.34元，增長9.33%，主要原因是家庭經濟困難學生補助標準提高。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202 教育支出—普通教育—小學教育9782185.02元，主要用于義務教育小學階段工資福利支出，保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活補助、營養改善計劃補助資金。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育5640469.28元，主要用于義務教育小學階段工資福利支出，保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活補助、營養改善計劃補助資金。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1980.00元，主要用于保障義務教育階段隨班就讀學生的經費支出。

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育附加安排的支出531000.00元，主要用于臨聘人員勞務費支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位退休費24612.00元，主要用于退休人員的工資和福利支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出2434532.79元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出29343.12元，主要用于發放遺屬生活補助。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療858502.04元，主要用于在職教職工基本醫療保險繳費經費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助508136.86元，主要用于在職公務員醫療補助經費繳納。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出35840.00元，主要用于在職人員大病保險支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1515003.60元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1700000.00元，其中：政府采購貨物預算1700000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定思源實驗學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18000.00元，較上年減少2000.00元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定思源實驗學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因是本年度和上年度我單位無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

武定思源實驗學校2025年公務接待費預算為18000.00元，較上年減少2000.00元，下降10%，國內公務接待批次為25次，共計接待180人次。

減少的原因是落實中央八項規定，響應厲行節約要求。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定思源實驗學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行維護費無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置預算以及無公務用車不產生公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定思源實驗學校2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%，主要原因是我校屬事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定思源實驗學校資產總額58625144.98元，其中，流動資產1021988.22元，固定資產57603156.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加4120671.86元，其中固定資產增加4006777.1元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定思源實驗學校2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：武定思源實驗學校2025年部門預算表

 

 

 

武定思源實驗學校

2025年3月25日

 

監督索引號53232900257100111