武定縣教育體育局2025年部門預算公開

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 武定縣教育體育局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣教育體育局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣教育體育局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣教育體育局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣教育體育局2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規，發展社會主義教育事業。負責建立和完善教師崗位設置、年度考核、績效工資分配等制度；加強教師隊伍建設，提高廣大教師教書育人能力和現代管理水平；加強教育基礎建設，促進教育事業健康持續穩定發展；負責黨的建設和領導班子建設工作，指導各學校工作；及時高效地完成黨委政府和上級教育體育部門交辦的各項工作，依法接受社會監督。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：工委辦、行政辦、人事股、武定縣教育教學研究與教師培訓中心、教育扶貧辦、資助中心、校舍安全工程辦公室、招生考試辦公室、安全股、計財股、體育股、教育管理股、教育督導室。所屬單位20個，分別是：

1.武定縣香水小學；

2.武定縣香水中學；

3.武定縣九廠小學；

4.武定縣九廠中學；

5.武定縣插甸學校；

6.武定縣高橋小學；

7.武定縣高橋中學；

8.武定縣貓街小學；

9.武定縣貓街中學；

10.武定縣石臘它小學；

11.武定縣白路學校；

12.武定縣環州學校；

13.武定縣東坡學校；

14.武定縣發窩小學；

15.武定縣發窩中學；

16.武定縣田心小學；

17.武定縣田心中學；

18.武定縣己衣學校；

19.武定縣萬德小學；

20.武定縣萬德中學。

（三）重點工作概述

1.堅持黨建引領，著力加強黨對教育工作的全面領導。一是健全黨對教育工作全面領導的體制機制。二要加強大中小學思政課一體化建設。三是強化全面從嚴治黨責任制。

2.加快建設高質量教育體系，著力提升各類教育教學質量。一是提升學前教育普及普惠水平。二是推進義務教育優質均衡發展。三是推進普通高中提質增效。四是推進職業教育創新發展。

3.堅持同向發力，著力加強教師隊伍建設。一是加強師德師風建設。二是持續推進教師隊伍改革。三是加強教師培訓。

4.提升教育保障能力，著力促進教育公平。一是實施好學校重點項目。二是全面精準落實教育資助政策。三是提升特殊教育辦學水平。

5.守牢校園安全底線，打造平安和諧校園。一是強化責任落實。二是持續加強“三防”工作。三是筑牢校園食品安全防線。

6.搶抓發展機遇，著力加快體育產業發展。一是抓好體育項目建設。二是積極爭取省州賽事落戶武定。三是舉辦好縣級群眾體育和青少年體育賽事活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業編制58人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入17708942.82元，其中：一般公共預算17708942.82元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少28484186.31元，下降61.66%，主要原因是2025年學生食堂物資采購下放到各學校預算，減少采購專項資金32636900.00元的預算，導致2025年預算數減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入17708942.82元，其中:本年收入17708942.82元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17708942.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加4152713.69元，增長23.45%，主要原因是武定縣教師進修學校撤銷，人員并入教體局機關，人員增加，人員工資增加，各種保險及住房公積金繳費增加，導致2025年預算數增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出17708942.82元。財政撥款安排支出14965909.19元，其中：基本支出14965909.19元，與上年對比增加3785007.56元，增長25.29%，主要原因是武定縣教師進修學校撤銷，人員并入教體局機關，人員增加，人員工資增加，各種保險及住房公積金繳費增加，導致2025年預算數增加；項目支出2743033.63元，與上年對比減少32269193.87元，減少92.17%，主要原因是2025年學生食堂物資采購下放到各學校預算，減少采購專項資金32636900.00元的預算，導致2025年項目支出預算數減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301 一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行150000.00元，主要用于國家義務教育質量監測費支出；

2050101 教育支出-教育管理事務-行政運行10308532.90元，主要用于本單位工資福利支出、正常運轉支出及對家庭和個人補助支出；

2050102 教育支出-教育管理事務-一般行政管理事務812090元，主要用于招生考試各種費用支出；

2050204 普通教育-高中教育1690943.63元，主要用于本單位省屬高校縣中托管幫扶專項資金、楚雄州貧困學子獎勵計劃補助資金、楚雄州少數民族學子獎勵計劃補助資金及生源地助學貸款風險補償金專項資金支出；

2070307 文化旅游體育與傳媒支出-體育-體育場館90000.00元，主要用于本單位體育場館免費開放正常運轉專項資金支出；

2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休899992.80元，主要用于本單位退休人員統籌外養老金發放；

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1471904.16元，主要用于本單位在職人員基本養老保險單位繳納部分支出；

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出298780.78元，主要用于本單位退休人員職業年金計息資金支出；

2080801 撫恤-死亡撫恤11472.00元，主要用于發放本單位遺屬生活補助；

2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療81675.95元，主要用于本單位行政人員基本醫療保險繳費支出；

2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療442348.43元，主要用于本單位事業人員基本醫療保險繳費支出；

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助447350.45元，主要用于本單位公務員醫療保險繳費支出；

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出34326.00元，主要用于本單位工傷保險和大病保險繳費支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金969525.72元，主要用于本單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額90000.00元，其中：政府采購服務預算70000.00元、政府采購貨物預算20000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣教育體育局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計166470.00元，較上年增加19432.00元，增長11.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣教育體育局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化的原因是我單位無因公出國（境）經費安排。

（二）公務接待費

武定縣教育體育局2025年公務接待費預算為73623.00元，較上年增加28.00元，增加0.38%，國內公務接待批次為178次，共計接待1225人次。

增加的原因是各類考試場次增加，交叉監考及督考人次增加，公務接待增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣教育體育局2025年公務用車購置及運行維護費為92847.00元，較上年增加19404.00元，增長20.89%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%，與上年相比無增減變化，原因是上年及本年均無一般公共預算資金購車預算；公務用車運行維護費92847.00元，較上年增加19404.00元，增長20.89%，增加的原因是上年度用單位自有資金新購置一輛公務用車，公務用車數增加，公務用車運行維護費增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增加的原因是上年度用單位自有資金新購置一輛公務用車，公務用車數增加，公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣教育體育局2025年機關運行經費安排3229338.82元，與上年對比增加529738.82元，增長16.40%，主要原因是武定縣教師進修學校撤銷，人員并入教體局機關，人員增加，公用經費預算增加以及2025年招生考試場次增加、招生考試費用增加，2025年機關運行經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣教育體育局資產總額38210500.00元，其中，流動資產11260100.00元，固定資產26950400.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少13512700.00元，其中固定資產減少12813800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產420.00平方米，資產出租收入210000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣教育體育局2025年預算重點領域財政項目文本公開

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附件：武定縣教育體育局2025年部門預算表

 

 

 

武定縣教育體育局

2025年3月25日

 

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