武定縣己衣學校2025年部門預算公開

監督索引號53232900236502000000      

武定縣己衣學校2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣己衣學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣己衣學校2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣己衣學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣己衣學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

武定縣己衣學校是武定縣教育體育局的職能部門，主要從事基礎教育工作。宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，承擔九年一貫制義務教育、促進基礎教育發展、小學初中學歷教育。下轄1所中心幼兒園、1所中心校和2所村委會完小，開展適齡兒童的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作，培養學生良好的行為習慣，促進學生身心健康發展；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作等。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置6個內設機構，包括：校務辦、德育室、工會室、辦公室、教務教導處、財務室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025年我校根據武定縣教育體育局的總體要求，結合我鎮教育實際，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“辦人民滿意的教育，全面貫徹黨的教育方針，全面推行素質教育，培養德、智、體、美全面發展的社會主義建設者和接班人”為工作目標，扎實推進各項工作。具體如下：  

1.加強班子隊伍建設，全面提高工作效能。強調以上率下，發揚釘釘子精神，從學校的實際出發，建好建強一支堅持原則、廉潔自律、開拓進取、扎實工作、作風民主、團結協作、精干高效的管理人員隊伍。  

2.加強德育工作，全面提高學生思想道德水平。學校始終堅持以人為本的德育理念，認真落實“立德樹人”根本任務，堅持德育為首的觀念，科學把握未成年人身心發育的特點，遵循未成年人思想道德建設工作的規律性，科學、務實地開展好各項工作。  

3.始終強抓安全工作，落實學校安全工作“教育、管理、保護”三大職能。一是學校通過每周教職工例會、國旗下講話、學生晨會和宣傳板報等方式，在全體師生中，時刻強調安全工作；二是持續做好各校點校園安全隱患排查整治工作，持續做好安全月報工作，始終強調安全痕跡管理，建立健全各種安全檔案；三是開展安全應急疏散演練。  

4.以教學為中心，始終強抓教育教學質量。在全鎮各學校持續深化開展“五步導學”課堂教學模式，持續開展“五項管理”，全面提高全鎮教師的課堂教學能力，進一步推動高效課堂建設，為全面提高學校教育教學質量強基固本。  

5.扎實開展中國共產黨黨史學習教育，持續規范開展黨的建設和黨風廉政建設工作。學校黨支部認真貫徹落實學校黨的建設工作責任制，緊扣中小學校黨支部規范化建設各項目標任務，按照“五個標準化”要求不斷加強黨的組織建設、隊伍建設、制度建設、活動建設和保障建設。  

6.精準資助，實施好武定縣教育精準扶貧方案。實現“三類人員”（不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶）、家庭經濟困難殘疾、農村低保家庭、農村特困救助學生100%享受資助。  

7.開展學校內部管理控制建設工作，建立適合我校實際情況的內部控制體系，實現依法辦學、依法行政，進一步提升單位內部管理水平，轉變工作作風，提高資金使用效益，確保內部控制規范工作，有效推進規章制度建設及其他教育管理活動。  

二、預算單位基本情況  

武定縣己衣學校編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制70人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制70人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

武定縣己衣學校2025年部門財務總收入14071279.77元，其中：一般公共預算10496279.77元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3575000.00元。  

與上年對比增加595178.96元，增長4.42%，主要原因：一是本年度將學生食堂物資采購資金、單位自有資金納入政府采購預算管理，其他收入增加3575000.00元；二是2024年8月開展教職工崗位競聘后，教師較上年度減少22人，部分教師崗位設置及職稱變動，引起基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少2979821.04元；綜上所述，收入較上年增加595178.96元。  

（二）財政撥款收入情況  

武定縣己衣學校2025年部門財政撥款收入10496279.77元，其中:本年收入10496279.77元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10496279.77元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少2979821.04元，下降22.11%，主要原因：一是2024年8月縣管校聘調出外校和外單位22人，2024年9月新招聘和外縣調入6人，人員總數較上年預算減少16人，基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少；二是烏東德水電站移民安置，學生轉入縣城學校就近入學，2025年預算在校學生數相比2024年預算減少92人，城鄉義務教育公用經費及家庭經濟困難學生生活補助資金等項目支出預算減少。  

四、預算單位支出情況  

武定縣己衣學校2025年部門預算總支出14071279.77元。財政撥款安排支出10496279.77元，其中：基本支出10267435.19元，與上年對比減少2968232.25元，下降22.43%，主要原因：2024年8月縣管校聘調出外校和外單位22人，2024年9月新招聘和外縣調入6人，人員總數較上年預算減少16人，基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少；項目支出228844.58元，與上年對比減少11588.79元，下降4.82%，主要原因：烏東德水電站移民安置，學生轉入縣城學校就近入學，2025年預算在校學生數相比2024年預算減少92人，城鄉義務教育公用經費及家庭經濟困難學生生活補助資金等項目支出預算減少。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出—普通教育—學前教育190193.00元，主要用于學前教育階段脫貧不穩定家庭、邊緣易致貧、突發困難戶家庭經濟困難學生生活補助和保障學校正常運轉的辦公費、水費、維修（護）費、勞務費等公用經費支出。    

2050202 教育支出—普通教育—小學教育4497297.63元，主要用于義務教育小學階段工資福利支出，保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活補助、營養改善計劃補助資金和義務教育薄弱環節改善與能力提升校舍建設資金。     

2050203 教育支出—普通教育—初中教育2448655.18元，主要用于義務教育階段教職工工資福利支出，保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活補助、營養改善計劃補助資金和義務教育薄弱環節改善與能力提升校舍建設資金。     

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1782.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀、送教上門殘疾學生的學習用品采買支出。     

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出403560.00元，主要用學前教育階段保育員和臨聘人員的勞務費支出。     

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休723080.40元，主要用于退休人員工資和福利支出。     

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出948876.15元，主要用于己衣學校中小學教職工基本養老保險繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤80284.56元，主要用于己衣學校中小學教職工遺屬的生活補助支出。      2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出320040.37元，主要用于己衣學校中小學教職工基本醫療保險繳費經費支出。     

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助289782.96元，主要用于己衣學校中小學教職工公務員醫療補助經費支出。     

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出27950.40元，主要用于己衣學校中小學在職與退休教職工的大病保險、工傷保險和獅山托管人員保險費用支出。      2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金564777.12元，主要用于己衣學校中小學教職工繳納住房公積金支出。     （二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額3375000.00元，其中：政府采購貨物預算3375000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣己衣學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8400.00元，較上年減少300.00元，下降3.45%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣己衣學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化原因是：我單位本年度和上年度均無因公出國（境）經費預算安排。  

（二）公務接待費  

武定縣己衣學校2025年公務接待費預算為8400.00元，較上年減少300.00元，下降3.45%，國內公務接待批次為45次，共計接待170人次。  

公務接待費減少的原因是：一是我校大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出規模，減少公務接待預算；二是相關檢查督查減少，公務接待人次減少。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣己衣學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。