武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年部門預(yù)算公開

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 武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分  武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

 

 

 

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法治教，依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育體育局的行政規(guī)章制度。

2、研究制定全校發(fā)展戰(zhàn)略與長期規(guī)劃，統(tǒng)籌全校教育綜合改革。

3、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

4、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

5、做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定等工作。

6、負(fù)責(zé)本校的財(cái)務(wù)和基建管理，不斷的完善和改善辦學(xué)條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、工會室、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處、辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，我校將圍繞安全工作認(rèn)真開展安全意識教育，確保安全措施到位，保障學(xué)校全體師生平安發(fā)展，認(rèn)真抓好教育教學(xué)工作，開展好教育教學(xué)研究，使教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)愛師生，夯實(shí)學(xué)校發(fā)展基礎(chǔ)，不斷加大投入，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)校園環(huán)境建設(shè)，美化好校園環(huán)境，我校在“十五五”規(guī)劃中不斷的改善辦學(xué)條件，狠抓學(xué)校的薄弱環(huán)節(jié)，爭取到2026年，校園環(huán)境干凈優(yōu)美，學(xué)校綠樹成蔭，道路干凈平坦，燈火輝煌，不僅是師生工作、學(xué)習(xí)、生活的好地方，更要成為發(fā)窩鄉(xiāng)的后花園，是發(fā)窩人民休閑、健身的好地方，強(qiáng)化服務(wù)意識，提高后勤服務(wù)，為保障師生安全及教育教學(xué)工作的正常開展，嚴(yán)格落實(shí)上級各項(xiàng)工作文件精神，制定突發(fā)應(yīng)急預(yù)案；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。分工明確，各履其職，相互合作，確保2025年各項(xiàng)工作穩(wěn)步提高，健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入5660469.62元，其中：一般公共預(yù)算4677489.62元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入982980.00元。

與上年對比減少207721.26元，下降3.5%，主要原因是2025年我校在職教職工較上年減少5人，教師招聘調(diào)出3人，退休4人，縣管校聘調(diào)入2人，基本工資、薪級工資、隨工資計(jì)提社會保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4677489.62元，其中:本年收入4677489.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4677489.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比減少1190701.26元，下降20.29%，主要原因：一是2025年我校在職教職工較上年減少5人，教師招聘調(diào)出3人，退休4人，縣管校聘調(diào)入2人，基本工資、薪級工資、隨工資計(jì)提社會保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；二是初中教育學(xué)生數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)餐、學(xué)生生活補(bǔ)助減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5660469.62元。財(cái)政撥款安排支出4677489.62元，其中：基本支出4633343.38元，與上年對比減少1099117.73元，下降20.46%，主要原因：一是2025年我校在職教職工較上年減少5人，教師招聘調(diào)出3人，退休4人，縣管校聘調(diào)入2人，基本工資、薪級工資、隨工資計(jì)提社會保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；二是初中教育學(xué)生數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)餐、學(xué)生生活補(bǔ)助減少；項(xiàng)目支出44146.24元，與上年對比增加1433.56元，增長3.36%，主要原因是城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出—普通教育—初中教育3213931.82元，主要用于義務(wù)教育階段的工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出。

2050999 教育支出—教育費(fèi)附加安排的支出—其他教育費(fèi)附加安排的支出127440.00元，主要用于臨聘人員工資福利支出。

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休183194.40元，主要用于退休人員工資福利支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出453662.88元，主要用于事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出124469.52元，主要用于事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤6780.00元，主要用于死亡家屬遺囑補(bǔ)助支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療158126.72元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助121317.12元，主要用于于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9520.00元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金279047.16元，主要用于我校在職人員繳納住房公積金支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4400.00元，較上年減少200.00元，下降4.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4400.00元，較上年減少200元，下降4.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待88人次。

減少的原因是，校際間教研活動減少，接待次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算安排。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣可用財(cái)力有限，年初無財(cái)力安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級專項(xiàng)補(bǔ)助，故單位未開展項(xiàng)目績效評價(jià)，待年終根據(jù)上級專項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目績效評價(jià)開展情況，再將績效評價(jià)情況進(jìn)行公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%，主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣發(fā)窩中學(xué)資產(chǎn)總額5379512.03元，其中，流動資產(chǎn)76435.61元，固定資產(chǎn)4664082.48元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程638480.20元，無形資產(chǎn)513.74元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52756.18元，其中固定資產(chǎn)增加139863.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算共涉及0個(gè)政府購買服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算資金0.00元。2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

我單位2025年無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

 

附：武定縣發(fā)窩中學(xué)2025年部門預(yù)算表

 

 

 

武定縣發(fā)窩中學(xué)

2025年3月25日

 

監(jiān)督索引號53232900236501500111