武定縣九廠中學2025年部門預算公開

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武定縣九廠中學2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣九廠中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣九廠中學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣九廠中學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣九廠中學2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣九廠中學主要從事基礎教育工作。宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，承擔九年義務教育、促進基礎教育發展，提高初中教育水平。開展適齡兒童的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作,培養學生良好的行為習慣，促進學生身心健康發展；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作等。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：校務辦、教務室、德育室、總務室、工會室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.深化課堂改革，提高課堂效率，全面提高教育教學質量。確保各級各類考試正常進行，促進義務教育優質均衡發展，保證教育公平，促進其他各類教育協調發展，培養正確、科學的公眾意識和理念，為社會發展培養具有科學的價值觀，正確的公眾意識和理念的合格的人才。

2.加快項目建設，推進學校標準化建設。進一步改善辦學條件，提高辦學水平，抓好師生體育工作，推動體育工作蓬勃發展；促進學校教育事業有序、協調發展，通過教育培養可持續發展所需的各類合格的人才。

3.實現“三類人員”（不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶）、家庭經濟困難殘疾、農村低保家庭、農村特困救助學生100%享受資助。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制36人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入9366114.22元，其中：一般公共預算8156114.22元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1210000.00元。

與上年對比減少566985.78元，下降5.71%，主要原因是：一是本年我單位11位教師退休，人員減少，人員工資及隨工資計提各項保險繳費預算減少；二是本年與上年相比減少了縣級生均公用經費，以年綜合原因，我校本年與上年相比部門財政總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8156114.22元，其中:本年收入8156114.22元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8156114.22元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1776985.78元，下降17.89%，主要原因一是有11位教師退休，人員減少，人員工資及隨工資計提各項保險繳費預算減少，二是本年與上年相比減少了縣級生均公用經費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出9366114.22元。財政撥款安排支出8156114.22元，其中：基本支出8121209.87元，與上年對比減少1757390.13元，下降17.79%，主要原因是有11位教師退休，本年我單位11位教師退休，人員減少，人員工資及隨工資計提各項保險繳費預算減少1776985.78元。項目支出34904.35元，與上年對比減少19595.65元，下降35.96%，主要原因是本年與上年相比減少了縣級生均公用經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出—普通教育—初中教育5102250.43元，主要用于學校工資福利支出，差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1180.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀的殘疾學生公用經費。

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出212400.00元，主要用于學校差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休655970.40元，主要用于28名退休人員工資和福利支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出756689.43元，主要用于學校職工基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出400625.51元，主要用于今年退休人員職業年金支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤2852.40元，主要用于遺屬補助資金。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療271653.81元，主要用于學校職工醫療保險支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助253542.60元，主要用于學校職工公務員醫療補助經費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出19560.56元，主要用于獅山托管人員的生育保險和失業保險。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金479389.08元，主要用于學校在職人員繳納住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1160000.00元，其中：政府采購貨物預算1160000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣九廠中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5000.00元，較上年減少9000.00元，下降64.29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣九廠中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無增減變化的原因是本年度及上年度均無出國安排。

（二）公務接待費

武定縣九廠中學2025年公務接待費預算為5000.00元，較上年減少9000.00元，下降64.29%，國內公務接待批次為8次，共計接待60人次。

減少的原因是認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，并按照公務接待費只減不增的要求，公務接待費預算比上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣九廠中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，原因是我單位上年度及本年度均沒有購置公務用車；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，原因是2024年和2025年無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化，原因是2024年和2025年無公務用車購置及運行維護經費預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣九廠中學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣九廠中學資產總額9626605.13元，其中，流動資產202011.55元，固定資產9423565.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1027.64元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少2115981.79元，其中固定資產減少2156633.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年本單位無政府購買服務預算。

 

 

 

武定縣九廠中學2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附件：武定縣九廠中學2025年部門預算表

 

 

 

武定縣九廠中學

2025年3月25日

 

監督索引號53232900236500300111