武定縣田心中學2025年部門預算公開

監(jiān)督索引號53232900236501700000

 

武定縣田心中學2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣田心中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣田心中學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第三部分  武定縣田心中學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣田心中學2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定我校地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施。

2.研究制定我校教育發(fā)展戰(zhàn)略與長期規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)我校城鄉(xiāng)教育綜合改革。

3.編制我校教育事業(yè)的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。

4.綜合管理我校的基礎教育，指導協(xié)調(diào)我校的教育工作，負責教育督導與評估。

5.建立和完善多渠道籌措教育經(jīng)費的體制。管理教育經(jīng)費。

6.負責我校教育系統(tǒng)的教育隊伍建設、教師資格的認定和職務的評聘報批工作。

7.指導學校思想政治和教育教學工作。

8.規(guī)劃、指導我校教育科學研究工作，歸口管理我校教育統(tǒng)計、教育信息工作。

9.負責我校教育系統(tǒng)教學裝備、電化教育、勤工儉學、校外教育等工作。

10.管理學校，指導有關的教育教學工作。

11.完成上級部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：校長室、工會、教務處、德育室、總務處、黨支部辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，我校將圍繞“提質(zhì)量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作，抓實控輟保學工作。深化課堂改革，全面提高學校教育教學質(zhì)量。落實七個專項和八條新風尚工作，加快項目建設，推進學校標準化建設。精準資助，實施好武定縣教育精準扶貧方案。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入6607201.18元，其中：一般公共預算5527201.18元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1080000.00元。

與上年對比減少76394.22元，下降12.14%，主要原因是教師人員減少，2024年退休4人，調(diào)出1人，學生人數(shù)減少，財政撥款減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5527201.18元，其中:本年收入5527201.18元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5527201.18元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少763943.22元，下降12.14%，主要原因是教師人員減少，2024年退休4人，調(diào)出1人，學生人數(shù)減少，財政撥款減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出5527201.18元。財政撥款安排支出5527201.18元，其中：基本支出5481305.77元，與上年對比減少739510.04元，下降11.89%，主要原因是2024年退休4人，調(diào)出1人，基本工資、薪級工資、養(yǎng)老保險繳費減少；項目支出45895.41元，與上年對比減少24433.18元，下降34.74%，主要原因是學生人數(shù)減少，城鄉(xiāng)義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出-普通教育-初中教育3925376.87元，主要用于義務教育階段初中基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、其他社會保障繳費、辦公費、其他商品和服務支出、工會經(jīng)費、勞務費。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊學校教育594.00元。

2050999 教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育附加安排支出148680.00元，主要用于武定縣田心中學工資福利支出及差旅費、培訓費、辦公費、維修（護）費等支出。

2080502 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休185339.40元，主要用于退休人員工資和福利支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支556412.31元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤18884.40元，用于死亡撫恤的支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療194859.23元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助141238.33元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11947.40元，主要用于事業(yè)單位大病醫(yī)療繳費、事業(yè)退休人員大病醫(yī)療、工傷保險和企業(yè)分流人員保險費用繳費支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金343869.84元，主要用于我校在職人員繳納住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額980000.00元，其中：政府采購貨物預算980000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

武定縣田心中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3240.00元，較上年減少920.00元，下降22.12%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣田心中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

武定縣田心中學年公務接待費預算為3420.00元，較上年增加920.00元，下降22.12%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待190人次。

減少的原因是2025年我校在接待過程中嚴格控制接待標準及陪同人員，受接待人員按伙食費標準交納費用并存入教師食堂，由教師食堂承辦接待工作，從而降低接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣田心中學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

武定縣田心中學2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣田心中學資產(chǎn)總額2038959.97元，其中，流動資產(chǎn)214076.89元，固定資產(chǎn)1809997.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)14885.99元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少134246.85元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣田心中學2025年預算重點領域

財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。 

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附件：武定縣田心中學2025年部門預算表

 

 

 

 

武定縣田心中學

2025年3月25日

 

 

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