武定縣田心小學2025年部門預算公開

監督索引號53232900236501600000          

武定縣田心小學2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣田心小學部門2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣田心小學部門2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣田心小學部門2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣田心小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責  

武定縣田心小學是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區內從事學前教育、小學教育，貫徹落實黨的教育方針、政策、法規，負責轄區內學校的教育教學業務、學校安全工作、思想政治教育工作，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等全面發展的社會主義事業的建設者和接班人；在職責范圍內，做好上級主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作；指導、管理校點教育督導工作；管理學校教育經費，執行財務管理制度；做好教師隊伍的建設工作，維護教職工利益，保障教職工合法權益；抓基礎教育，培養學生習慣等。  

（二）機構設置情況  

我單位共設置5個內設機構，即校長室、總務處、書記工會室、德育室、教務處。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

近年來，在縣委縣政府的正確領導下，在各級部門的關心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我們始終把“對得起學生，不辜負家長，讓人民滿意”作為辦學目標，努力營造陽光和諧校園，讓學生健康快樂成長。  

1.領導班子分掛各村委會校點，切實抓好控輟保學工作。  

2.深化課堂改革，校領導班子深入各村委會校點推門聽課，全面提高教育教學質量。  

3.加強師德師風建設，開展典范教育，打造德才兼備的教師隊伍。  

4.抓好學校體衛藝工作，推動學校體衛藝工作蓬勃發展。  

5.落實五項管理規定，規范辦學秩序。  

6.抓實校園安全，確保師生人身安全。  

7.堅持立德樹人，抓好學生養成良好習慣，關注學生身心健康。  

8.注重家校溝通，落實網格化管理，做好教育宣傳工作，提升群眾滿意度。  

二、預算單位基本情況  

我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制87人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制87人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入17128762.42元，其中：一般公共預算14478762.42元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2650000.00元。  

與上年對比增加735500.00元，增長4.49%，主要原因：一是2025年將部門自有資金納入預算管理增加300000.00元，學生食堂物資采購資金2350000.00元，導致本年項目支出較上年增加2650000.00元；二是2024年8月開展教職工崗位競聘后，教師較上年度減少6人，部分教師崗位設置及職稱變動，引起基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少1914500元；綜上所述，收入較上年增加735500.00元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入14478762.42元，其中:本年收入14478762.42元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14478762.42元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少1914500.00元，下降11.68%，主要原因是：一是2024年新招考錄用6人，外縣調入1人，調出其他學校9人，退休4人，人員總體較上年減少6人，基本支出減少；二是2024年義務教育階段在校學生數較2023年減少了93人，學前教育在校學生數較2023年減少了35人，公用經費、生活補助等資金減少。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出17128762.42元。財政撥款安排支出14478762.42元，其中：基本支出14015058.67元，與上年對比減少1886400.00元，下降11.86%，主要原因是：2024年新招考錄用6人，外縣調入1人，調出其他學校9人，退休4人，人員總體較上年減少6人，基本支出減少；項目支出463703.75元，與上年對比減少28100.00元，下降5.71%，主要原因是：2024年義務教育階段在校學生數較2023年減少了93人，學前教育在校學生數較2023年減少了35人，公用經費、生活補助等資金減少。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出-普通教育-學前教育97156.30元，主要用于學前教育階段建檔立卡家庭經濟困難學生生活費補助和公用經費支出。  

2050202 教育支出-普通教育-小學教育9137150.02元，主要用于田心小學的工資福利支出及差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費等公用經費支出。  

2050701 教育支出-特殊教育-特殊學校教育396.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀的殘疾學生公用經費。  

2050999 教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出824900.00元，主要用于田心小學工資福利支出及差旅費、辦公費、印刷費、維護（修）費、會議費、培訓費等支出。  

2080502 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1121964.60元，主要用于田心小學退休人員工資和福利支出。  

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1272263.85元，主要用于田心小學基本養老保險繳費支出。  

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出304211.34元，主要用于田心小學離退休人員職業年金繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出62324.88元，主要用于田心小學死亡教職工的遺屬生活補助支出。  

2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療438059.33元，主要用于田心小學基本醫療保險繳費經費支出。  

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助411567.02元，主要用于田心小學公務員醫療補助經費支出。  

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出35723.20元，主要用于田心小學在職教師、退休教師及安置人員的大病醫療保險和工傷保險的經費支出。  

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金773045.88元，主要用于田心小學在職人員繳納住房公積金支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額650000.00元，其中：政府采購貨物預算650000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣田心小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9118.00元，較上年減少282.00元，下降3.00%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣田心小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化的原因是本年度和上年度我部門均無因公出國（境）費預算。  

（二）公務接待費  

武定縣田心小學2025年公務接待費預算為9118.00元，較上年減少282.00元，下降3.00%，國內公務接待批次為67次，共計接待216人次。  

公務接待費減少的主要原因：一是校際間的教研活動交流減少；二是我校認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴格遵守厲行節約政策，減少公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣田心小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車運行維護費預算安排。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。  

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。  

3.學前教育：是教育的組成部分就是學前教育產生之時。學前教育是教育活動的最初階段，是人生第一個教育階段。廣義的學前教育是指所有對學齡前兒童身心發展有影響的活動，它來自社會、學校、家庭各個方面。狹義的學前教育是指專門的學前教育機構所實施的教育，即托兒所、幼兒園的教育。  

4.“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣田心小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是武定縣田心小學屬事業單位，無機關運行經費支出。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣田心小學資產總額18758242.67元，其中，流動資產76864.13元，固定資產16355753.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產300172.59元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1411600.00元，其中固定資產減少1023500.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣田心小學2025年預算重點領域  

財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附件：武定縣田心小學2025年部門預算表  

武定縣田心小學  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236501600111