武定縣東坡學校2025年部門預算公開

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 武定縣東坡學校2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣東坡學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣東坡學校2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣東坡學校2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣東坡學校2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責  

武定縣東坡學校是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區內從事學前教育、小學教育、初中教育。主要是貫徹落實黨的教育方針、政策，負責轄區內學校的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作；指導、管理校點教育督導工作等。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置5個內設機構，包括：校長室、教務處、德育室、工會室、后勤辦公室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025年我校將圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作。全面提高教育教學質量。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制87人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制87人。在職實有87人，其中：財政全額保障87人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入18506861.10元，其中：一般公共預算15956861.10元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2550000.00元。  

與上年對比增加1409723.90元，增長7.62%，主要原因是:今年將部門自有資金（其他收入）納入預算管理，增加2550000.00元，故本年度部門財務總收入較上年度增加。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年武定縣東坡學校財政撥款收入18506861.10元，其中:本年收入18506861.10元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15956861.10元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少1140276.10元，下降7.15%，主要原因是：一是2024年新招考錄用7人，調入4人，調出其他學校13人，退休3人，人員總體較上年減少5人，基本支出減少；二是2025年義務教育階段在校學生數較2024年減少了60人，學前教育在校學生數較2024年減少27人，公用經費、生活補助等資金減少。  

四、預算單位支出情況  

2025年武定縣東坡學校預算總支出18506861.10元。財政撥款安排支出18506861.10元，其中：基本支出15706191.35元，與上年對比減少1042923.89元，下降6.64%，主要原因是有13位教師調出本校，及2位退休人員去世，故基本支出減少。項目支出250669.75元，與上年對比增加97352.21元，增長38.84%，主要原因一是學前教育保障經費人均標準提高，二是本年度其他收入較上年度增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出—普通教育—學前教育226075.40元，主要用于學前教育階段家庭經濟困難學生生活費補助和公用經費支出。  

2050202 教育支出—普通教育—小學教育7624518.30元，主要用于義務教育階段小學工資福利支出、差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助和義務教育薄弱環節改善與能力提升校舍建設資金。  

2050203 教育支出—普通教育—初中教育3300962.47元，主要用于義務教育階段小學工資福利支出、差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助和義務教育薄弱環節改善與能力提升校舍建設資金。  

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1188.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀的殘疾學生公用經費。  

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出488520.00元，主要用于學前階段勞務費、辦公費、電費、培訓費等公用經費支出。  

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休800488.80元，主要用于武定縣東坡學校退休人員工資和福利支出。  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1512433.11元，主要用于教職工基本養老保險繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出111874.92元，主要用于教職工死亡生活補助及撫恤金。  

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出519323.27元，主要用于教職工基本醫療保險繳費經費支出。  

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助417161.23元，主要用于教職工公務員醫療補助經費支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金916452.84元，主要用于教職工在職人員繳納住房公積金支出。  

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出37862.76元，主要用于事業單位、事業退休人員大病醫療繳費及托管人員保險費用。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本單位2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本單位無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本單位無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本單位無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2350000.00元，其中：政府采購貨物預算2350000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣東坡學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19500.00元，較上年減少300.00元，下降1.54%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣東坡學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化的原因是：我單位2024年和2025年均無因公出國（境）經費預算安排。  

（二）公務接待費  

武定縣東坡學校2025年公務接待費預算為19500.00元，較上年減少300.00元，下降1.54%，國內公務接待批次為93次，共計接待464人次。  

減少的原因是：我校認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴格遵守厲行節約政策，減少公務接待預算。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣東坡學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是：我單位2023年和2024年均無公務用車購置預算經費安排；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是：我單位2023年和2024年均無公務用車，不存在公務用車運行維護費。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

 無增減變化原因為：我部門本年度和上年度均無公務用車。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。  

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣東坡學校2025年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比增加0.00萬元，增長0.00%，無增減變化的原因是：我單位屬于事業單位，無機關運行經費預算安排。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣東坡學校資產總額13280310.58元，其中，流動資產2334853.31元，固定資產10795557.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產149900.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1067169.52元，其中固定資產減少983351.66元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣東坡學校2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2024年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附件：武定縣東坡學校2025年部門預算表  

武定縣東坡學校  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236501800111