武定縣萬德中學(xué)2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232900236502200000            

武定縣萬德中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄  

第一部分 武定縣萬德中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

四、預(yù)算單位支出情況  

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購預(yù)算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣萬德中學(xué)2025年部門預(yù)算表  

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表  

二、2025年部門收入預(yù)算表  

三、2025年部門支出預(yù)算表  

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表  

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表  

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）  

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表  

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表  

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表  

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表  

第三部分  武定縣萬德中學(xué)2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開  

武定縣萬德中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)    

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行武定縣教育體育局的行政規(guī)章制度。  

2.根據(jù)黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)結(jié)合本校實際的教育發(fā)展和學(xué)校布局,調(diào)整規(guī)劃，抓好組織實施和落實工作。  

3.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。  

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。  

5.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。  

6.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況  

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務(wù)處、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處、辦公室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

1.著力增強基層黨組織“ 兩個功能”。確保黨支部書記能夠切實履行其抓黨建工作的職責(zé)。確保黨組織會議、校長辦公會議制度及議事規(guī)則得到全面落實。  

2.持續(xù)提升中小學(xué)校思想政治工作質(zhì)量。利用重要節(jié)日組織學(xué)生參加社會實踐活動，徒步行走至萬德鎮(zhèn)紅軍亭，開展校長書記講黨課、傳承五四精神、延安精神進校園等活動，不斷加強我校思政課建設(shè)，推動思政課程和課程思政深度融合。  

3.認(rèn)真貫徹落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。加強學(xué)校意識形態(tài)陣地管控，通過教職工會和主題班會，對師生開展鑄牢中華民族共同體意識教育。  

4.全面加強和改進新時代學(xué)校體育、美育、勞動教育和科學(xué)教育開齊開足義務(wù)教育體育、美育、勞動和科學(xué)課程，并規(guī)定我校教師不得以任何理由擠占該類課程  

5.推進“平安校園”創(chuàng)建  

6.深化新時代中小學(xué)教師和校長隊伍建設(shè)  

7.推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展  

8.強化教育資源公共服務(wù)平臺運用  

9.推動信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合  

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財務(wù)收入情況  

2025年部門財務(wù)總收入6409351.62元，其中：一般公共預(yù)算5323351.62元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1086000.00元。  

與上年對比增加58200.00元，增長1.11%，主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年增加了18人，故公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐等資金年初預(yù)算增加。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入5323351.62元，其中:本年收入5323351.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5323351.62元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比增加58200.00元，增長1.11%，主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年增加了18人，故公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐等資金年初預(yù)算增加。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2025年部門預(yù)算總支出6409351.62元。財政撥款安排支出5323351.62元，其中：基本支出5276915.67元，與上年對比增加55900.00元，增長1.07%，主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年增加了18人，故公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐等資金年初預(yù)算增加。  

項目支出46435.95元，與上年對比增加4400.00元，增長10.48%，主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年增加了18人，故公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐等資金年初預(yù)算增加。2.新增預(yù)算學(xué)生食堂物資采購736000.00元，單位自有資金收入350000.00元。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050203 教育支出-普通教育-初中教育3724953.90元,主要用于義務(wù)教育階段初中工資福利支出，差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修））費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費支出、營養(yǎng)改善計劃補助資金、義務(wù)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助。  

2050701 教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育1188.00元，主要用于義務(wù)教育階段隨班就讀的殘疾學(xué)生公用經(jīng)費。  

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休149082.00元， 主要用于離休、退休人員工資和福利支出。  

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出520586.73元，主要用于教職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。  

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤6780.00元，主要用于教職工遺屬生活補助支出。  

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出182407.76元，主要用于教職工基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。  

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10816.76元，主要用于在職與退休教職工的大病保險、工傷保險費用支出。           

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助126694.65元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。  

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金321896.04元，主要用于在職人員繳納住房公積金支出。     

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出169920.00元 ，主要用于臨聘人員的勞務(wù)費支出。   

2080506 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109025.78元，主要用于退休職工職業(yè)年金支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。  

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項  

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。  

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項  

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。  

六、政府采購預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

武定縣萬德中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4400.00元，較上年減少200.00元，下降4.55%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣萬德中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化原因為我單位無因公出國（境）安排。  

（二）公務(wù)接待費  

武定縣萬德中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為4400.00元，較上年減少200.00元，下降4.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待99人次。  

減少的原因是我單位加強收支預(yù)算管理改革，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，樹立過緊日子的思想，減少公務(wù)接待經(jīng)費開支。  

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費  

武定縣萬德中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為我單位無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為我單位無公務(wù)用車。共計購置公務(wù)用車輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務(wù)用車購置及運行維護費的預(yù)算安排。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出  

2.項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。  

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

武定縣萬德中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。  

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣萬德中學(xué)資產(chǎn)總額5302547.33元，其中，流動資產(chǎn)157553.05元，固定資產(chǎn)3620257.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1998.74元，其他資產(chǎn)1522737.92元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1029656.36元，其中固定資產(chǎn)減少416849.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。  

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況  

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。  

武定縣萬德中學(xué)2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據(jù)  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內(nèi)容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣萬德中學(xué)2025年部門預(yù)算表  

武定縣萬德中學(xué)  

2025年3月25日  

監(jiān)督索引號53232900236502200111