武定縣獅山鎮2024年部門決算

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武定縣獅山鎮2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

獅山鎮位于國家4A級風景名勝區——武定獅子山腳下，國土面積439平方公里，轄9個社區、21個行政村，306個村民小組，28139戶91918人，城鎮人口占67%。獅山鎮人民政府為主要職責為：貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規；負責制定并組織實施本鎮經濟社會發展規劃和年度計劃；統籌協調解決經濟社會發展中的問題，著力轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富；具體負責本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛生健康、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作；管理本行政區域內的扶貧開發、農田水利、小城鎮及鄉村道路建設，承擔國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作；負責本行政區域內的護林防火、防汛抗旱工作；負責區域內的應急管理工作；加強社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題；切實保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；加強自身建設，強化對政府工作人員的管理；嚴格執行鎮黨委的決定、鎮黨代會和鎮人民代表大會的決議，以及上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣獅山鎮人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法制辦公室。所屬單位4個，分別是：

1.獅山鎮黨群服務中心

2.獅山鎮綜合行政執法隊

3.獅山鎮農業農村發展服務中心

4.獅山鎮基礎建設服務中心

（二）決算單位構成

納入武定縣獅山鎮人民政府2024年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個，分別是：

1.獅山鎮黨群服務中心

2.獅山鎮綜合行政執法隊

3.獅山鎮農業農村發展服務中心

4.獅山鎮基礎建設服務中心

納入武定縣獅山鎮人民政府2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員111人。包括財政撥款開支經費的：公務員28人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員69人，機關和事業工人13人；經費自理人員1人。

我單位2024年末其他人員22人。包括財政撥款開支經費的人員22人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。年末遺屬14人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，獅山鎮人民政府緊扣縣委縣政府工作部署，財政資金重點保障了以下支出：

1. 保障鄉村振興戰略實施，持續改善農村人居環境，鞏固脫貧攻堅成果。

2. 支持重點項目建設，推動基礎設施建設，滿足群眾現實需求。

3. 投入生態建設與保護，提升全域人居環境質量。

4. 發展社會事業，著力提升教育、衛生、文化等公共服務水平。

5. 維護社會穩定與安全，筑牢公共安全防線。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣獅山鎮2024年度收入合計226,217,326.94元。其中：財政撥款收入213,126,981.11元，占總收入的94.21%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入，其他收入13,090,345.83元，占總收入的5.79%。

與上年相比，收入合計增加150,838,503.03元，增長200.11%。其中：財政撥款收入增加147,166,650.20元，增長223.11%；上級補無增減變化；事業收入無增減變化；經營收入無增減變化；附屬單位上繳收入無增減變化；其他收入增加3,671,852.83元，增長38.99%。主要原因是本年度中央、省、州級財政為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，大幅增加了相關項目資金的投入。如新增矣波村委會現代蔬菜基地建設項目資金21,000,000.00元，鋪西村現代花卉種植基地建設項目資金25,000,000.00元，尖山鋪鮮花基地建設項目資金38,500,000.00元，矣波鮮花種植基地建設項目資金19,000,000.00元，大石房村和美鄉村建設項目資金14,250,000.00元，農村生活污水治理推進資金17,830,611.65元等項目資金。

其他收入增加的主要原因是本年度有武定縣城市建設開發投資有限公司撥入縣城西南片區鎮中路和環城西路延長線后續工程建設項目征地拆遷資金，上一年度沒有此項資金。

二、支出決算情況說明

武定縣獅山鎮2024年度支出合計225,539,098.22元。其中：基本支出34,724,544.59元，占總支出的15.40％；項目支出190,814,553.63元，占總支出的84.60％；無上繳上級支出，無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加149,444,877.43元，增長196.39%。其中：基本支出增加4,563,808.88元，增長15.13%；增加主要原因一是人員經費中村（社區）“大崗位”人員工資由上年度列支于項目支出調整至本年度基本支出。二是日常公用經費中，對村委會、社區運轉經費上年度列支于項目支出調整至本年度基本支出。項目支出增加144,881,068.55元，增長315.41%；主要原因是中央鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出銜接資金投入加大，相應的基礎設施建設、產業發展等項目顯著增加。上繳上級支出較上年無增減變化；經營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出無增減變化。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣獅山鎮機構正常運轉的日常支出34,724,544.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出31,563,989.23元，占基本支出的90.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,160,555.36元，占基本支出的9.10％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣獅山鎮為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出190,814,553.63元。其中：基本建設類項目支出173,485,206.29元。具體項目開支及開展工作情況分別是：

1.人大事務代表工作142,402.40元，用于縣鄉人大代表換屆選舉、補選及人大代表活動支出。

2.煙葉生產收購工作考核補貼599,334.3元，用于部門烤煙收購辦公費、會議費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

3.擂臺賽獎勵資金29,422元，用于部門辦公費、差旅費和會議費相關支出。

4.招商團招商引資專項經費32,082.00元，用于招商團外出招商引資相關支出。

5縣城西南片區鎮中路和環城西路延長線后續工程建設項目征地拆遷資金8,146,480.11元，用于鎮中路和環城西路延長線工程建設征地拆遷及工作經費支出。

6.“四個一”改革夯實基層治理基礎工作專項經費99,999.5元，用于獅山鎮應急救援隊規范化建設支出。

7.2023年30戶以上自然村通硬化“三同時”補短板建設項目資金500,000元，用于獅山鎮羊舊村委會、賀銘村委會會村間道路建設項目支出。

8.應急救援隊工資及經費736,752.53元，用于應急救援隊人員工資及日常運轉支出。

9.2022年自然村通硬化“三同時”補短板項目建設資金666,000.00元，用于2022年30戶以上自然村通硬化“三同時”補短板項目建設尾款支出。

10.“5.8”人道公益日互聯網籌款紅土田社區幸福食堂項目款200,000元，用于獅山鎮紅土田社區幸福食堂建設。

11.創建國家衛生縣工作經費257,405.79元，用于獅山鎮創建國家衛生縣城制作制作健康教育宣傳欄、衛生清潔、公廁無害化處理等相關費用。

12.吆鷹大石房黨群服務中心提升服務改造經費50,000.00元，用于吆鷹大石房村黨群文化服務中心提升改造。

13.獅山鎮滇中飲水工程征地工作經費79,605.00元，用于羊舊、九廠、麥岔、矣波、樂美飲水工程征地工作經費辦公費及支付云南諾太鑒證土地房地產資產評估咨詢有限公司九廠村委會7.48畝大棚及馬蹄蓮價值評估款。

14.獅山鎮光伏項目協調工作經費164,840.00元，用于各村委會開展光伏項目協調工作。

15.耕地流出整改恢復工作經費179,651.00元，用于各村委會來著耕地流出圖斑整改恢復工作。

16.紅十字會匯入精準防貧救助資金100,000.00元， 用于邵祖昌等10戶精準防貧救助補助。

17.土地增減掛鉤補償工作經費30,000.00元，用于開展土地增減掛工資租車費用。

18.2022年大樣本輪換工作經費10,000.00元，用于開展大樣本調查工作。

19.專項普查活動211,145.00元，用于獅山鎮第五次全國經濟普查的開展。

20.內部控制建設補助經費4,000.00元，用于獅山鎮開展內控建設。

21.鄉村財務核算管理培訓專項經費9,998.00元，用于開展財務人員培訓。

22.紀檢監察事務支出50,000.00元，用于獅山鎮2024年“清廉楚雄”建設。

23.基層便民服務中心、綜合執法隊和綜合應急救援隊規范化建設資金80,000.00元，用于獅山鎮基層便民服務中心、綜合執法隊和綜合應急救援隊規范化建設。

24.黨建工作經費120,000.00元，用于東岳社區華府山水小區紅色物業創建及金沙社區黨建示范點創建。

25.鄉鎮國防動員專項經費10,000.00元，用于政府武裝器材庫貨架安裝費用及國防廣告制作費。

26.特殊教育補助中央資金2,350.00元，用于獅山鎮2023年少數民族及易地搬遷安置點群眾普通話培訓支出。

27.基層科普行動計劃專項資金49,500.00元，用于舊城社區采購LED顯示屏費用。

28.樂美村委會居家養老服務中心項目改造經費50,000.00元，用于樂美村委會居家養老服務中心購買灶具、餐具等支出。

29.白凹小區老年幸福食堂運營補助和設備購置專項資金95,000.00元，用于白凹小區老年幸福食堂運營補助和設備購置。

30.檔案規范化管理經費3,200.00元，用于民政所購買檔案柜。

31.其他民政管理事務支出179,136.60元，用于水利傷殘民工補助、殘疾人專職委員補助、城鄉居民臨時救助、老大隊干部生活補助等支出。

32.計劃生育事務支出24,030.00元，用于村級計生宣傳員生活補貼州級補助及計劃生育行政執法支出。

33.農村環境保護支出480,000.00元，用于舊城社區馬豆溝村農村生活污水治理示范村建設項目。

34.森林管護支出340,340.00元，主要是中央財政提前批林業草原生態恢復資金，用于發放護林員補助。

35.國有企業退休人員社會化管理支出107,570.00元，用于社區國有企業退休人員社會化管理。

36.病蟲害控制支出76,073.00元，用于農業農村發展服務中心開展動物防疫培訓、動物無害化處理勞務費等支出。

37.農村社會事業支出419,236.00元，其中：用于賀銘村委會駐村工作隊專項資金100,000.00元，中央農村廁所革命整村推進財政獎補319,236.00元。

38.農業生態資源保護支出4,005.00元，用于耕地保護提升改造補助。

39.森林管護經費支出149,240.00元，主要用于部門辦公設備購置、辦公費、差旅費及公務用車運行維護費等支出。

40.森林生態效益補償支出1,267,377.47元，用于發放天保工程、生態護林員補助。

41.林業草原防災減災支出79,852.00元，用于森林防火經費及上一輪退耕還生態林撫育補助發放。

42.水利行業業務管理支出42,705.00元，用于河長制專項補助。

43.州級水利防汛專項資金120,000.00元，用于獅山鎮防汛調水供水設施石門坎水庫引洪溝修復項目。

44.抗旱支出112,740.00元，用于各村委會抗旱應急拉運水費用。

45.農村基礎設施建設支出43,027,158.63元，其中：賀銘村委會農村人居環境整治項目資金1,000,000.00元，農村生活污水治理推進資金17,830,611.65元，農村安全飲水工程建設中央財政資金915,600.00元，九廠村委會九廠村進村道路建設項目資金623,311.00元，獅山鎮平田村公共道路基礎設施建設項目資金2,300,000.00元，麥岔村委會小龍潭村供水保障水源地修復項目資金99,500.00元，楊家村易地搬遷后續產業扶持項目資金1,668,285.98元，楚雄州以工代賑中央補助及省級配套任務計劃資金3,550,000.00元，大石房村和美鄉村建設項目資金14,250,000.00元，吆鷹上下村村基地機耕路硬化項目資金789,850.00元。

46.生產發展支出119,113,000.00元，其中：民族團結示范建設資金2,800,000.00元用于九廠村委會小箐村、西和村委會西和村、吆鷹村委會大石房村及舊城民族團結示范建設項目，獅山鎮高原特色現代農業產業基地項目資金2,100,000.00元用于烏龍、古柏、恕德、姚銘4個村委會種植基地建設項目建設，矣波村委會現代蔬菜基地建設項目資金支出21,000,000.00元，矣波鮮花種植基地建設項目資金支出19,000,000.00元，鋪西村現代花卉種植基地建設項目資金支出25,000,000.00元，尖山鋪鮮花基地建設項目資金支出38,500,000.00元，矣波村委會農田建設項目資金支出630,000.00元，武定雞養殖產業項目資金支出3,783,000.00元，中央和省級財政扶持新型農村集體經濟發展項目資金支出6,300,000.00元用于古柏、恕德、姚銘、烏龍、新村、滑坡、羊舊、賀銘等村種植基地建設

47.對村級公益事業建設的補助支出1,311,760.71元，用于恕德村委會新莊箐村民小組、矣波村委會芭蕉箐村民小組及祿金村委會祿金樁村農村公益事業財政獎補修建文化活動室等建設。

48.對村民委員會和村黨支部的補助支出80,000.00元，用于九廠村委會橋頭廠村道路建設及姚銘村委會832平臺項目建設。

49.對村集體經濟組織的補助支出6,800,000.00元用于武定縣老年護理院商務中心項目建設。

50.公路養護支出676,591.95元，用于獅山鎮鄉村兩級公路的日常養護。

51.氣象裝備保障維護支出118,300.00元，用于采購防雹車一輛。

52.農村危房改造支出796,000.00元，用于發放獅山鎮2022年農房抗震改造補助資金。

53.其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出2,066,551.00元，其中：上海市嘉定區馬陸鎮社區事務受理服務中心匯入滬滇幫扶資金850,000.00元用于獅山鎮人居環境整治提升項目，鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理費資金支出900,000.00元，吆鷹、羊舊、永寧白邑村、九廠小箐村州級財政銜接推進鄉村振興補助資金支出211,459.00元，全省駐村第一書記和鄉鎮工作隊長工作經費支出105,092.00元。

54.政府性基金彩票公益金安排的支出700,000.00元，其中：獅山南街社區多功能運動場建設專項支出200,000.00元，古柏村委會古柏村民小組農村綜合性活動場所建設支出500,000.00元。

55.農村供水支出13,718.64元，用于西和村委會吉家村農村供水項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣獅山鎮2024年度一般公共預算財政撥款支出212,409,819.19元,占本年支出合計的94.18%。與上年相比增加145,892,071.69元，增長219.33%，完成年初預算的601.89%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出13,470,747.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.34%，完成年初預算的104.70%。主要用于主要用于人大事務支出477,750.33元，（行政運行支出320,347.93元，人大會議支出15,000.00元，代表工作支出142,402.4元）；政府辦公廳（室）及相關機構事務10,957,275.39元（其中行政運行支出10,785,612.71元，一般行政管理事務支出171,662.68元）；統計信息事務支出下專項普查活動支出211,145.00元；財政事務支出828,525.00元（行政運行支出30,422.00元；事業運行支出798,103.00元，）；紀檢監察事務支出下其他紀檢監察事務支出50,000.00元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務946,052.18元（行政運行746,052.18元，其他組織事務支出200,000.00元）。造成預決算差異的主要原因是使用上年度結轉結余資金46,446.08元，以及縣人大代表縣級活動經費、省級第五次全國經濟普查專項經費、基層便民服務中心、綜合執法隊和綜合應急救援隊規范化建設項目資金等項目的增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

3.國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.0,047%,完成年初預算的100.00%主要用于獅山鎮兵役征集相關工作。此項工作不存在預決算差異。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

5.教育（類）支出2,350.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算安排。主要用于獅山鎮2023年少數民族及易地搬遷安置點群眾普通話培訓支出2,350元。造成預決算差異的主要原因是武財教〔2024〕43號2023年教育特殊教育補助支出項目年初無預算，為年中上級安排資金。

6.科學技術（類）支出609,981.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%,年初無此項預算。主要用于基層科普行動計劃專項資金（舊城社區LED顯示屏購買）49,500.00元；以及其他科學技術普及支出（獅山鎮煙葉生產收購工作考核經費資金）560,481.40元。造成預決算差異的主要原因是此類項目年初無預算安排，為年中上級后續安排的項目資金。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出367,254.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%,完成年初預算的99.14%。主要用于群眾文化（原文化站職工人員工資及公用經費支出）367,254.94元。造成預決算差異的主要原因是公用經費指標未完全下達。

8.社會保障和就業（類）支出6,639,044.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.13%，完成年初預算的108.64%主要用于事業運行（獅山鎮黨群服務中心人員經費及公用經費支出）1,619,367.52元；行政單位離退休1,024,312.73元；事業單位離退休578,234.3元；機關事業單位基本養老保險繳費支出1,931,610.40元；機關事業單位職業年金繳費支出581,023.34元；死亡撫恤414,052.74元；在鄉復員、退伍軍人生活補助63,662.90元；養老服務支出50,000.00元；其他農村生活救助376,780.48元。造成預決算差異的主要原因是提前退休人員退休待遇追加，退休人員死亡撫恤金追加，樂美村委會居家養老服務中心項目改造經費下達等。

9.衛生健康（類）支出1,382,890.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%，完成年初預算的104.95%。主要用于計劃生育服務23,040.00元；行政單位醫療293,905.29元；事業單位醫療462,312.47元；公務員醫療補助559,808.52元；其他行政事業單位醫療支出43,824.00元。造成預決算差異的主要原因是行政事業單位醫療保險基數變更，指標相應追加。

10.節能環保（類）支出820,340.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%，年初無此項預算安排。主要用于農村環境保護支出480,000.00元；森林管護支出340,340.00元。造成預決算差異的主要原因是年初無此項預算安排，為年中上級安排項目資金。

11.城鄉社區（類）支出638,441.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%,完成年初預算的94.80%。主要用于城鄉社區規劃與管理（原國土和村鎮規劃建設服務中心人員經費及公用經費）596,561.67元；其他城鄉社區支出41,880.00元。造成預決算差異的主要原因是國土和村鎮規劃建設服務中心公用經費指標未完全下達。

12.農林水（類）支出185,555,501.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.36%,完成年初預算的1,474.17%。主要用于事業運行（原農業農村服務中心人員經費及公用經費）3,413,929.91元；病蟲害控制76,073.00元；農產品加工與促銷2,082.00元；農村社會事業419,236.00元；農業生態資源保護4,005.00元；事業機構（原林業和草原服務中心人員經費及公用經費支出）1,644,688.26；森林生態效益補償1,267,377.47元；林業草原防災減災79,852.00元；水利行業業務管理（原水務服務中心人員經費及公用經費支出）1,495,222.62元；防汛支出120,000.00元；抗旱支出112,740.00元；農村基礎設施建設支出43,027,158.63元；生產發展支出119,113,000.00元；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出1,216,551.00元；對村級公益事業建設的補助支出1,311,760.71元；對村民委員會和村黨支部的補助支出3,326,425.04元；對村集體經濟組織的補助支出8,925,400.00元。造成預決算差異的主要原因是中央鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出銜接資金投入加大，相應的基礎設施建設、產業發展等項目顯著增加；此外抗旱、防汛等應急救災支出等上級補助項目資金增加。

13.交通運輸（類）支出676,591.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%,年初無此項預算。主要用于公路養護支出676,591.95元。造成預決算差異的主要原因是年初無此項預算，該項目為后續上級安排資金的項目。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118,300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%，年初無此項預算。主要用于氣象裝備保障維護支出新增流動防雹點工作經費118,300.00元；造成預決算差異的主要原因是此項目年初無預算安排，此項目為上級部門后續安排的補助資金。

19.住房保障（類）支出2,118,375.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.00%，完成年初預算的156.35%。主要用于住房保障支出（農村危房改造支出796,000.00元，住房公積金支出1,322,375.00元）。造成預決算差異的主要原因是年初只預算了住房公積金支出，農村危房改造支出為后續上級部門安排的資金支出項目。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。無此項支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為154,300.00元，決算為120,477.03元，完成年初預算的78.08%；支出決算較上年減少25,820.84元，下降17.65%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為110,000.00元，決算為88,677.03元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.60%，完成年初預算的80.62%；公務接待費支出年初預算為44,300.00元，決算為31,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.40%，完成年初預算的71.78%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少16,002.84元，下降15.29%；公務接待費支出決算較上年減少-9,818.00元，下降-23.59%；具體是國內接待費支出決算31,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,818.00元，下降23.59%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為154,300.00元，支出決算為120,477.03元，完成年初預算的78.08%，支出決算較上年減少25,820.84元，下降17.65%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為110,000.00元，決算為88,677.03元，完成年初預算的80.62%；公務接待費支出年初預算為44,300.00元，決算為31,800.00元，完成年初預算的71.78%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數小于年初預算數的主要原因一是嚴格執行中央八項規定精神及厲行節約有關要求，從嚴控制“三公”經費支出，壓縮接待批次和標準；二是加強公務用車管理，高效統籌公務活動用車，降低運行成本；三是部分項目預算中的公務用車運行維護費指標未全額下達。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少16,002.84元，下降15.29%；公務接待費支出決算減少9,818.00元，下降23.59%，具體是國內接待費支出決算31,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,818.00元，下降23.59%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加/減少0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數小于預算且較上年下降的主要原因：一是嚴格執行中央八項規定精神及厲行節約有關要求，從嚴控制“三公”經費支出，壓縮接待批次和標準；二是加強公務用車管理，高效統籌公務活動用車，降低運行成本；三是部分項目預算中的公務用車運行維護費指標未全額下達。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障日常公務：保障工作人員赴村（社區）、企業一線開展政策調研、工作協調與監督檢查；服務民生需求：用于運送救災救濟物資、開展公共服務活動、服務特殊群體等民生保障工作；應對突發事件：執行防汛抗旱、森林防火、疫情防控等應急處突任務中的指揮、調度與運輸；支持行政執法：保障綜合行政執法隊伍開展日常巡查、專項檢查與違法案件查處等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我鎮調研、檢查、培訓、指導工作，招商引資相關企業到我鎮考察投資項目，其他鄉鎮人員到我鎮學習交流工作經驗等相關工作發生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣獅山鎮2024年機關運行經費支出848,487.68元，比上年減少127,492.62元，下降13.06%,主要原因一方面由于我單位堅決貫徹落實中央及上級關于“厲行節約、過緊日子”的要求，持續優化支出結構，從嚴控制一般性支出。通過大力壓減非急需、非剛性支出，加強“三公”經費和差旅、會議、培訓等公用經費管理，同時積極推進無紙化辦公和資產共享共用，有效降低了行政運行成本。另一個方面本年度公用經費指標未全額下達。機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、委托業務費、會議費、維修（護）費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣獅山鎮資產總額297,826,739.31元，其中，流動資產269,079,359.7元，固定資產21,215,179.61元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程7,532,200.00元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加148,818,813.02元，其中固定資產增加316,796.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋135平方米，賬面原值91,255.51元，實現資產使用收入116,544.81元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，武定縣獅山鎮政府采購支出總額334,398.05元，其中：政府采購貨物支出269,198.05元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出65,200.00元。授予中小企業合同金額334,398.05元，其中：授予小微企業合同金額334,398.05元。

四、單位績效自評情況

武定縣獅山鎮績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣獅山鎮無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900557401111