武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900432701000

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興有關(guān)規(guī)范性文件，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的相關(guān)政策制定。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.負(fù)責(zé)實施農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織擬訂鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣和重點地區(qū)幫扶政策，組織開展東西部協(xié)作、定點幫扶、社會幫扶。會同有關(guān)部門組織實施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果相關(guān)考核評估工作。研究提出中央、省、州下達(dá)及縣財政安排的銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)地區(qū)常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機(jī)制。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，做強(qiáng)做優(yōu)高原特色農(nóng)業(yè)。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。擬訂種業(yè)振興政策并組織實施。負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央、省、州、縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

12.會同有關(guān)部門研究提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃和政策建議并推動落實，參與指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技進(jìn)步，配合推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)及前沿技術(shù)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13.推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)和開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

14.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。按規(guī)定權(quán)限承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，組織實施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)業(yè)股、畜牧獸醫(yī)股、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理股、幫扶股、后扶與區(qū)域協(xié)作股。

所屬單位10個，分別是：

1.武定縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心

2.武定縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

3.武定縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

4.武定縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

5.武定縣動物疫病預(yù)防控制中心

6.武定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)中心

7.武定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊

8.武定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

9.鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心

10.鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為一級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍不一致。原因是武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬的10個中心站所不獨立核算，部門決算由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一編報。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員125人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員19人，參照公務(wù)員法管理人員6人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員91人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人9人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員105人（離休0人，退休105人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬21人。

車輛編制3輛，在編實有車輛4輛，超編1輛。超編的1輛為上級部門配置的農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測車輛。

三、重點工作概述

2024年全縣實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 42.7255 億元，按可比價格計算，增長 3.0%。農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動產(chǎn)值 2.3515 億元，增長 5.4%。實現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)增加值 24.8612 億元，增長 3.00%。實現(xiàn)農(nóng)村人居可支配收入11,933.00元，增長8.30%。完成固定資產(chǎn)投資2.42億元，完成任務(wù)數(shù)8億元的30.3%；完成向上爭取一般公共預(yù)算資金4.72億元，完成任務(wù)數(shù)4.74億元的99.58%，完成預(yù)算外直匯資金147.76萬元，完成任務(wù)數(shù)59.02萬元的250.36%；招商引資到位資金9,220.00萬元，完成任務(wù)數(shù)51,000.00萬元的19.41%。

（一）做優(yōu)做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。種植糧食作物40.9萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量12.85萬噸，同比增長0.43%。種植蔬菜17.18萬畝、產(chǎn)量21.57萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值11.25億元，同比增長14.5%。種植花卉0.87萬畝，產(chǎn)量4.38億枝，產(chǎn)值2.79億元，增長11.76%。發(fā)展優(yōu)質(zhì)水果4.72萬畝，產(chǎn)量5.21萬噸，產(chǎn)值3.56億元，同比增長8.53%。種植中藥材15.1萬畝，產(chǎn)量7.25萬噸，產(chǎn)值8.15億元，同比增長11.1%。種植人工食用菌58.9萬平方米，產(chǎn)量0.45萬噸，產(chǎn)值0.51億元，增長8%。發(fā)展畜牧業(yè)，三季度，生豬、牛、羊、家禽存欄分別達(dá)24.89萬頭、6.44萬頭、22.2萬只、159.4萬羽，分別增長-7.2%、-7%、-4.1%、0.8%；出欄分別達(dá)18.9萬頭、1.96萬頭、13.16萬只、321.57萬羽，分別增長-6.9%、0.2%、-9.7%、-3.8%，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)16.53億元，肉類產(chǎn)量25,121噸、增長-1.6%。發(fā)展稻田養(yǎng)漁6,000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖7,482畝，實現(xiàn)水產(chǎn)品產(chǎn)量1,084噸，產(chǎn)值2,156.00萬元，增長6.46%

（二）鞏固脫貧攻堅成果。今年以來新識別“三類人員”169戶543人，納入全國防返貧信息監(jiān)測系統(tǒng)“三類人員”3,610戶11,818人，收入1萬元以下有勞動能力178戶700人。已消除風(fēng)險3,004戶10,079人，風(fēng)險消除率85.29%。脫貧人口（含監(jiān)測對象）人均純收入達(dá)13,516.32元，同期增長11.09%。完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)9,409人次，勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)13.7萬人，開發(fā)公益性崗位2,151個，發(fā)放省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助1,461人146.10萬元，發(fā)放春季學(xué)期雨露計劃1,604人327.75萬元，增發(fā)小額信貸1億元，清理扶貧資產(chǎn)42.15億元。到位銜接資金29,048.40萬元，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金18,914.91萬元、占比達(dá)65.1%，實施產(chǎn)業(yè)幫扶項目共53個；到位上海援滇專項資金5,660.00萬元，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3,200.00萬元，占比達(dá)68%，實施產(chǎn)業(yè)幫扶項目共3個。項目累計惠及農(nóng)戶40,357戶152,618人次，項目均已開工建設(shè)、開工率達(dá)100%。281個經(jīng)營主體通過入股分紅、訂單幫扶、土地流轉(zhuǎn)、電子商務(wù)、打工就業(yè)等多種形式帶動26,479戶農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，戶均增收2,560.00元。全縣光伏扶貧村級電站113座，新能源總裝機(jī)17.9萬千瓦，平均每個光伏扶貧村級電站年售電收入增加村集體經(jīng)濟(jì)9.00萬元。

（三）全力打造高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)品牌。組織申報省州級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)4戶。發(fā)展培育縣級示范家庭農(nóng)場11個，推薦上報省級示范社評定4個。武定雞和武定雞蛋獲名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，新增綠色食品產(chǎn)品認(rèn)證6個，年檢15個，續(xù)展10個。組織1個區(qū)域公共品牌向中國綠色食品發(fā)展中心申報中國農(nóng)產(chǎn)品品牌索引名錄。納統(tǒng)縣級以上龍頭企業(yè)61戶，實現(xiàn)總產(chǎn)值135,800.00萬元，增長10.00%。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)1.7:1。兌付中央支持農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼45.69萬畝2,898.00萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼1,112.38萬元，種植業(yè)投保8.51萬畝，養(yǎng)殖業(yè)投保3.73萬頭。兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼573.00萬元。兌付52,670戶草原生態(tài)獎補(bǔ)資金529.35萬元。

（四）積極推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。投資1.50億元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝。強(qiáng)化養(yǎng)殖場糞污處理，規(guī)模化設(shè)施配套率達(dá) 97 %，綜合糞污利用率92.3 %。改建戶廁 4,649座，完成年度目標(biāo)任務(wù)5,900座的78.5%；自然村公廁15座，完成目標(biāo)任務(wù)15座的100%。到位改廁補(bǔ)助資金468.00萬元，兌付 268.04萬元，資金兌付率57.27%。衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)78.15%，衛(wèi)生公廁覆蓋率達(dá)59.57%。創(chuàng)建綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)點位7個、綠美鄉(xiāng)村點位114個，組織申報省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個、省級綠美村莊7個，創(chuàng)建美麗庭園5,700個。

（五）抓實科技措施推廣。開展科技培訓(xùn)1,761場次12.6萬人次。實施水稻、大豆、玉米新品種試驗3組，大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范樣板1,460畝，測土配方施肥66.05萬畝，推廣有機(jī)肥8.12萬畝，種植綠肥2.62萬畝，秸稈還田25.07萬畝，水肥一體化8.12萬畝，糧食作物測土配方技術(shù)覆蓋率達(dá)到92％，示范樣板平均畝產(chǎn)提高率≥5%。完成植保專業(yè)綠色防控面積38.86萬畝，綠色防控覆蓋率達(dá)59.16%，化肥、農(nóng)藥用量較上年度減少1%。農(nóng)機(jī)總動力達(dá)31.73萬千瓦，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)54.5%。推廣青貯飼料5.12萬噸，種植優(yōu)質(zhì)牧草4.4萬畝。

（六）深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地面積39,098.97畝，審批農(nóng)村宅基地332宗61,589.33平方米，核查住宅圖斑242宗。排查農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管突出問題160個，清理整治坐收坐支和私自保管村集體資金問題56個，整改56個。強(qiáng)化農(nóng)資市場監(jiān)管，推進(jìn)食用農(nóng)產(chǎn)品“治違禁 控藥殘 促提升”專項行動等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全整治，抓實春防、秋防工作，做好動物疫病防控，推進(jìn)農(nóng)機(jī)安全整治、沼氣安全隱患排查、鄉(xiāng)村火災(zāi)防控，年內(nèi)沒有發(fā)生農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度收入合計281,336,956.43元。其中：財政撥款收入278,936,956.43元，占總收入的99.15%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,400,000.00元，占總收入的0.85%。

與上年相比，收入合計增加141,777,852.03元，增長101.59%。其中：財政撥款收入增加141,786,223.03元，增長103.38%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少8,371.00元，下降0.35%。財政撥款收入增加141,786,223.03元的主要原因是本年增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目資金撥款106,571,245.00元及原鄉(xiāng)村振興局合并增加各項撥款；其他收入減少8,371.00元主要原因是本年單位自有資金收入減少。

二、支出決算情況說明

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度支出合計282,023,777.90元。其中：基本支出27,634,859.56元，占總支出的9.80％；項目支出254,388,918.34元，占總支出的90.20％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加139,251,475.14元，增長97.53%。其中：基本支出增加1,709,040.14元，增長6.59%；項目支出增加137,542,435.00元，增長117.71%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增長0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目資金支出106,571,245.00元及原鄉(xiāng)村振興局合并并入增加各項支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,634,859.56元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出26,102,262.64元，占基本支出的94.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,532,596.92元，占基本支出的5.55％。（人均支出12,260.77元）

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出254,388,918.34元。其中：基本建設(shè)類項目支出122,064,000.00元。

大氣項目經(jīng)費1,070,000.00元，主要用于電烤房項目建設(shè)。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出項目經(jīng)費7,083,040.75元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)設(shè)施項目建設(shè)。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目經(jīng)費2,913.20元，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作。

一般行政管理事務(wù)項目經(jīng)費946,943.46元，主要用于縣級農(nóng)業(yè)各項業(yè)務(wù)專項工作經(jīng)費。

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目經(jīng)費431,164.00元，主要用于基層農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)與農(nóng)業(yè)科技推廣。

病蟲害控制項目經(jīng)費3,013,629.50元，主要用于動物強(qiáng)制免疫疫苗購置及防疫工作。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目經(jīng)費300,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

行業(yè)業(yè)務(wù)管理項目經(jīng)費32,253.53元，主要用于農(nóng)業(yè)行業(yè)管理工作。

防災(zāi)救災(zāi)項目經(jīng)費200,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)項目。

穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼項目經(jīng)費28,926,087.52元，主要用于兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目經(jīng)費133,842,159.60元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷項目經(jīng)費100,000.00元，主要用于綠色農(nóng)產(chǎn)品加工項目補(bǔ)助。

農(nóng)村社會事業(yè)項目經(jīng)費1,981,000.00元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)。

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)項目經(jīng)費5,525,706.78元，主要用于兌付草原生態(tài)禁牧補(bǔ)貼和草畜平衡獎勵補(bǔ)貼。

耕地建設(shè)與利用項目經(jīng)費2,000,000.00元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田耕地質(zhì)量提升及土壤三普。

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項目經(jīng)費300,000.00元，主要用于農(nóng)村土地確權(quán)服務(wù)費。

生產(chǎn)發(fā)展項目經(jīng)費25,620,165.84元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)等項目。

貸款獎補(bǔ)和貼息項目經(jīng)費19,000,000.00元，主要用于脫貧人口小額信貸貼息項目。

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出項目經(jīng)費10,453,371.10元，主要用于雨露計劃補(bǔ)助和銜接項目管理費。

農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼項目經(jīng)費12,179,585.76元，主要用于支付農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼。

其他商業(yè)流通事務(wù)支出項目經(jīng)費1,377,897.30元，主要用于生豬調(diào)出大縣項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出272,099,290.65元,占本年支出合計的96.48%。與上年相比增加142,643,726.69元，增長110.19%,完成年初預(yù)算的818.87%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,307,935.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%,完成年初預(yù)算的89.82%。主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、歸口管理退休人員工資、工傷保險、退休人員死亡撫恤等；造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員退休9人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費相應(yīng)比年初預(yù)算減少。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,758,635.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%,完成年初預(yù)算的89.64%。主要用于在職人員職工基本醫(yī)保繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員退休9人，基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費相應(yīng)比年初預(yù)算減少。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,070,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%,年初無此項預(yù)算。主要用于電烤房項目建設(shè)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,913.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費。

12.農(nóng)林水（類）支出260,873,699.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.87%,完成年初預(yù)算的1,113.46%。主要用于單位行政運行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、統(tǒng)計監(jiān)測與服務(wù)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、漁業(yè)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興、普惠金融發(fā)展支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年初只預(yù)算人員經(jīng)費和運行經(jīng)費，不能確定本年各級財政下達(dá)的項目資金。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,377,897.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.51%,年初無此項預(yù)算。主要用于生豬調(diào)出大縣項目各項支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出1,708,210.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%,完成年初預(yù)算的88.58%。主要用于在職人員的住房公積金支出，造成預(yù)決算差異的主要原因是本年在職人員退休9人，相應(yīng)的住房公積金支出支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為297,900.00元，決算為278,859.92元，完成年初預(yù)算的93.61%；支出決算較上年增加63,587.32元，增長29.54%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為100,900.00元，決算為177,998.92元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.83%，完成年初預(yù)算的176.41%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為197,000.00元，決算為100,861.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.17%，完成年初預(yù)算的51.20%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加30,603.74元，增長20.76%；公務(wù)接待費支出決算較上年增加32,983.58元，增長48.59%；具體是國內(nèi)接待費支出決算100,861.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加32,983.58元，增長48.59%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為297,900.00元，支出決算為278,859.92元，完成年初預(yù)算的93.61%，支出決算較上年增加63,587.32元，增長29.54%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為100,900.00元，決算為177,998.92元，完成年初預(yù)算的176.41%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為197,000.00元，決算為100,861.00元，完成年初預(yù)算的51.20%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行武定縣公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超規(guī)模、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、無公務(wù)函接待，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，按照“三公”經(jīng)費只減不增的要求嚴(yán)格執(zhí)行。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加30,603.74元，增長20.76%；公務(wù)接待費支出決算增加32,983.58元，增長48.59%，具體是國內(nèi)接待費支出決算100,861.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加32,983.58元，增長48.59%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局并入，本年決算由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一編報，決算支出數(shù)支出包含原鄉(xiāng)村振興局全年支出數(shù)據(jù)，致使“三公”經(jīng)費較上年增加。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運行及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)保險補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)業(yè)病蟲害防控、 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目檢查、驗收等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬站所日常開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技推廣、動物疫病防控、農(nóng)村環(huán)境整治等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,532,596.92元，比上年增加219,698.30元，增長16.73%,主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局并入，本年決算由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一編報，決算支出數(shù)支出包含原鄉(xiāng)村振興局全年支出數(shù)據(jù)，致使機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費，重點用于保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)的各項費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額20,663,633.88元，其中，流動資產(chǎn)17,848,433.31元，固定資產(chǎn)2,815,200.57元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,351,325.61元，其中固定資產(chǎn)減少746,733.27元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額6,006,748.92元，其中：政府采購貨物支出3,964,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,042,348.92元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232900432701111