武定縣交通運輸局2024年度部門決算

監督索引號53232900634801000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

根據《中共武定縣委辦公室、武定縣人民政府辦公室印發<武定縣交通運輸局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（武辦字〔2019〕55號）規定，武定縣交通運輸局主要職能如下：

1.組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規劃并組織實施。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展戰略、政策和專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，協調綜合運輸計劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃管理。

2.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

3.負責綜合交通運輸市場監管。

4.負責水路的行業管理。

5.負責地方民航發展，提出有關政策措施。

6.負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。

8.指導行業安全生產和應急管理工作。

9.指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

10.協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。

12.負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，包括：辦公室、政策研究和法制股（應急辦公室）、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、資財審計股、公路水路股。武定縣交通運輸局下設事業單位3個，分別是：

1.武定縣交通技術服務中心；

2.武定縣公路工程質量監督站；

3.武定縣郵政業安全發展中心。

以上3個事業單位均為非獨立核算單位。

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員37人。包括財政撥款開支經費的：公務員7人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員25人，機關和事業工人5人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）攻堅克難，項目建設實現“新突破”。持續推進白環公路建設項目掃尾工作；扎實推進長己線（己衣鎮、萬德鎮、田心鄉）通三級公路建設項目，土石方完成90%，各類構筑物施工完成80%。

（二）開拓創新，“客貨郵”融合發展闖出“新路子”。制定印發《武定縣創建云南省農村客貨郵融合發展示范縣實施方案》，完成郵政武定公司與中通、圓通、申通、韻達、極兔5家快遞品牌的融合，建成農村客貨郵鄉鎮物流集散分中心10個、村級物流寄遞綜合服務站102個，開通“客貨郵”融合線路11條，投入代運郵件快件客運車輛30輛，初步構建起縣鄉村三級物流體系。

（三）深化改革，持續激發農村公路管理養護“新動能”。全年爭取到養護資金2,633.00萬元、危橋改造項目2個；完成2,000.00萬元安防工程項目前期工作；組織開展各類公路養護、安全隱患巡查78次，道路病害修復處治25條。

（四）法治先行，筑牢行業安全和規范執法“防火墻”。一是實現行政執法案件上系統全覆蓋，共辦理案件118件。二是實行輕微違法依法不予行政處罰30件，減免處罰1.56萬元，交通運輸營商環境持續優化。三是扎實推進政務服務工作，累計完成各類辦件3675件，線上完成率65.00%。四是全年開展流動治超10次、路政巡查30次，共查處違法違規行為98件，吊銷車輛營運證4個。

（五）聚焦發展，找準道路運輸市場改革“突破口”。一是完成縣城至9個鄉鎮共32輛客運車輛公交化運營改造，新投入新能源車輛15輛。二是累計完成97輛國三及以下柴油貨車報廢，完成率46.20%。三是累計完成出租汽車更新91輛，計劃年內完成全部115輛運力投放工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣交通運輸局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣交通運輸局2024年度收入合計129,134,744.81元。其中：財政撥款收入129,134,744.81元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加1,015,684.66元，增長0.79%。其中：財政撥款收入增加13,965,684.66元，增長12.13%，增長的主要原因是本年項目建設資金收入較上年增加；其他收入減少12,950,000.00元，下降100.00%，下降的主要原因是本年無其他收入。

二、支出決算情況說明

武定縣交通運輸局2024年度支出合計131,062,138.34元。其中：基本支出6,590,655.19元，占總支出的5.03％；項目支出124,471,483.15元，占總支出的94.97％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少2,752,568.72元，下降2.06%。其中：基本支出增加29,719.90元，增長0.45%，增長的主要原因是本年績效公用經費較去年增加；項目支出減少2,782,288.62元，下降2.19%，下降的主要原因是本年項目建設資金和養護資金支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣交通運輸局機構正常運轉的日常支出6,590,655.19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,111,202.47元，占基本支出的92.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費479,452.72元，占基本支出的7.27％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出124,471,483.15元。其中：基本建設類項目支出84,490,600.00元。

1.農村公路建設資金84,090,600.00元，主要用于武定縣農村公路建設總承包（EPC）項目、鄉鎮通三級路建設項目支出。

2.農村公路養護資金33,827,177.53元，主要用于農村公路養護工程、村道安防工程和日常養護等項目支出。

3.項目前期工作經費750,000.00元，主要用于鄉鎮通三級路和新民碼頭建設工程開展前期工作支出。

4.農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金5,127,600.00元，主要用于兌付2023年度農村客運補貼和城市交通發展獎勵資金支出。

5.交通綜合工作經費676,105.62元，主要用于路政管理工作和運政執法工作支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣交通運輸局2024年度一般公共預算財政撥款支出130,712,138.34元,占本年支出合計的99.73%。與上年相比增加13,300,531.28元，增長11.33%,完成年初預算的1,408.79%，增長的主要原因是2024年上級專項建設經費較2023年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,106,883.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%,完成年初預算的94.70%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出457,246.95元；機關事業單位基本養老保險繳費支出624,416.8元；機關事業單位職業年金繳費支出14,238.86元；死亡撫恤支出10,980.76元；造成預決算差異的主要原因是本年公務員退休1人，機關工人退休1人。

9.衛生健康（類）支出410,605.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%,完成年初預算的98.65%。主要用于主要用于行政事業單位醫療支出；造成預決算差異的主要原因是本年度有人員退休變動。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出52,368,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.06%,完成年初預算的0%。主要用于主要用于農村公路基礎設施建設支出；造成預決算差異的主要原因是年初未預算農林水（類）項目支出。

13.交通運輸（類）支出76,416,341.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.46%,完成年初預算的1,050.22%。主要用于主要用于局機關正常運轉支出和農村公路項目建設、農村客運車輛燃油補貼等支出；造成預決算差異的主要原因是年初預算項目支出較決算項目支出減少。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出409,908.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%,完成年初預算的98.29%。主要用于主要用于按照國家規定為職工繳納的住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是本年度有人員退休變動。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為72,500.00元，決算為72,500.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年減少1,531.81元，下降2.07%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為60,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的82.76%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,500.00元，決算為12,500.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的17.24%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，與上年持平；公務接待費支出決算較上年減少1,531.81元，下降10.92%；具體是國內接待費支出決算12,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,531.81元，下降10.92%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為72,500.00元，支出決算為72,500.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年減少1,531.81元，下降2.07%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為60,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,500.00元，決算為12,500.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數一致。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務接待費支出決算減少1,531.81元，下降10.92%，具體是國內接待費支出決算12,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,531.81元，下降10.92%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，壓減接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3.0輛。主要用于保障我局正常業務工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待17.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次162.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣交通運輸局2024年機關運行經費支出479,452.72元，比上年增加69,462.89元，增長16.94%,增加的主要原因是本年績效公用經費較去年增加。機關運行經費主要用于2024年機關正常運行必需的人員工資、辦公費、水電費、電話費、差旅費、燃油費等費用開支。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣交通運輸局資產總額2,212,757,904.71元，其中，流動資產4,804,904.37元，固定資產6,733,083.14元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程336,096,230.00元，無形資產108,687.64元（凈值），其他資產1,865,014,999.56元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少86,735,988.93元，其中固定資產減少362,599.84元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，賬面原值395,318.42元，實現資產使用收入102,000.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額65,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出65,000.00元。授予中小企業合同金額65,000.00元，其中：授予小微企業合同金額65,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900634801111