武定縣文學藝術界聯合會2024年度部門決算

監督索引號53232900257001000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

堅持文藝工作“二為”方向和“雙百”方針，按照“三貼近”的原則，自覺服從服務于、工作大局，緊緊圍繞“培養文藝人才、繁榮文藝創作”這個中心，切實履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的職能，不斷推進全縣文學藝術事業繁榮發展。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置2個內設機構，包括：辦公室、編輯部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣文學藝術界聯合會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣文學藝術界聯合會

納入武定縣文學藝術界聯合會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員6人。包括財政撥款開支經費的：公務員6人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.強化理論武裝，提升文聯自身素質。始終把加強理論武裝工作作為提高文聯干部隊伍思想政治素質，保證文學藝術事業沿著先進的前進方向的重要工作來抓，從思想上牢固樹立繁榮發展地方文學藝術事業的責任意識，大局意識和服務意識。為弘揚優秀文化、繁榮文藝創作，培養文藝新人提供價值引導力、文化凝聚力和精神推動力，為建設文化強國做出新時代文聯人應有的貢獻。

2.加強人才培養，制定人才培養計劃。縣文聯所屬7個協會有300多名會員，這些會員匯聚著文藝方面的各種人才，他們承擔著文藝工作的傳承、發揚、保護等工作。文聯是黨委聯系文藝工作者的橋梁和紐帶，要繼續加大對文藝人才的發現和培養力度，積極爭取上級的培訓機會，把骨干人才選派到外地學習，讓更多的人員得到學習的機會。通過與文藝工作者打成一片，發現人才、培養人才，組織推薦一批人才加入上級會員，造就一支德藝雙馨的文藝家隊伍。把文聯真正建成“文藝家之家”，為文藝工作者營造文藝創作的良好環境，不斷出精品。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣文學藝術界聯合會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣文學藝術界聯合會2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣文學藝術界聯合會2024年度收入合計1,155, 820. 73元。其中：財政撥款收入1,137, 450. 32元，占總收入的98.41%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入18,370. 41元，占總收入的1.59%。

與上年相比，收入合計減少68,401. 24元，下降5.59%。其中：財政撥款收入減少86,771. 65元，下降7.09%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加18,370. 41元，增長100%。，主要原因是：本年收到武定錦途文旅產業有限公司轉入的文藝名家畫牡丹寫牡丹攝牡丹經費。

二、支出決算情況說明

武定縣文學藝術界聯合會2024年度支出合計1,155, 820. 73元。其中：基本支出1,137, 450. 32元，占總支出的98.41％；項目支出18,370. 41元，占總支出的1.59％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少68,401. 24元，下降5.59%。其中：基本支出減少26,773. 47元，下降2.30%；項目支出減少41,627. 77元，下降69.38%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：上年開展了第三次代表大會，本年無此項目。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣文學藝術界聯合會機構正常運轉的日常支出1,137, 450. 32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,044, 486. 75元，占基本支出的91.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費92,963. 57元，占基本支出的8.17％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣文學藝術界聯合會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出18,370. 41元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

《獅子山文藝》書刊項目經費18,370. 41元，主要用于支付2024年牡丹文化旅游季畫牡丹費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣文學藝術界聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,137, 450. 32元，占本年支出合計的98.41%。與上年相比減少86,771. 65元，下降7.09%，完成年初預算的88.95%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出869,420. 84元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.44%，完成年初預算的87.22%。主要用于單位職工工資支出、辦公費、差旅費、其他交通費等的支出 ；造成預決算差異的主要原因是年初預算的《獅子山文藝》創刊經費未全額下達。

8.社會保障和就業（類）支出123,527. 36元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.86%，完成年初預算的95.91%。主要用于機關事業單位基本養老保險、退休費；造成預決算差異的主要原因是本年調出、調入職工各兩人，調出職工年初預算社會保險基數比調入職工基數高。

9.衛生健康（類）支出61,828. 12元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.44%，完成年初預算的94.46%。主要用于職工基本醫療保險、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是本年調出、調入職工各兩人，調出職工年初預算社會保險基數比調入職工基數高。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出82,674. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.27%，完成年初預算的94.24%。主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是本年調出、調入職工各兩人，調出職工年初預算社會保險基數比調入職工基數高。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,700. 00元，決算為3,271. 00元，完成年初預算的69.60%；支出決算較上年減少1,579. 00元，下降32.56%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4,700. 00元，決算為3,271. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的69.60%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少1,579. 00元，下降32.56%；具體是國內接待費支出決算3,271. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,579. 00元，下降32.56%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,700. 00元，支出決算為3,271. 00元，完成年初預算的69.60%，支出決算較上年減少1,579. 00元，下降32.56%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務接待費支出年初預算為4,700. 00元，決算為3,271. 00元，完成年初預算的69.60%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”執行。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少1,579. 00元，下降32.56%，具體是國內接待費支出決算3,271. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”執行。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級部門到本單位檢查指導工作就餐費。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣文學藝術界聯合會2024年機關運行經費支出92,963. 57元，比上年增加8,243. 62元，增長9.73%，主要原因是績效部分公用經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣文學藝術界聯合會資產總額67,963. 94元，其中，流動資產61,951. 2元，固定資產6,012. 74元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加22,937. 28元，其中固定資產減少6,381. 36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900257001111