中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度部門決算

監督索引號53232900171201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.行使共青團武定縣委員會賦予的領導全縣共青團、縣青聯和少先隊工作職權，對全縣性青年社團組織進行指導和管理。

2.制定全縣青少年事業規劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓基地、青少年活動陣地和青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3.參與有關部門對青少年事務法律法規進行宣傳，協調相關事務。

4.調查青年思想動態和青年工作狀況，研究縣青少年工作、思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動。

5.協助縣教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

6.在社會建設中，組織青年發揮生力軍和突擊隊作用。

7.參與青年統戰對象的團結教育和少數民族青年的工作，維護祖國統一。

8.承擔縣關心下一代工作委員會的具體工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置3個內設機構，包括：辦公室、青年發展部（縣直機關團工委）、學少部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.中國共產主義青年團武定縣委員會

納入中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員5人。包括財政撥款開支經費的：公務員5人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

在2024年中，共青團武定縣委緊緊圍繞團中央、團省委、團州委共青團改革、重點工作和縣委、中心工作，立足職能，發揮優勢，深入貫徹扎實開展“兩學一做”學習教育。一是重點圍繞團的基礎工作、扶持青年就業創業、預防青少年違法犯罪、少先隊、團組織建設、希望工程等扎實工作，推動全縣共青團各項工作縱深發展；二是堅持黨建帶團建，以改革創新的精神全面推進團的基層組織建設和基層工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度收入合計2657261.89元。其中：財政撥款收入2495162.70元，占總收入的93.90%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入162099.19元，占總收入的6.10%。

與上年相比，收入合計減少30705.75元，下降1.14%。其中：財政撥款收入減少2804.94元，下降0.11%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少27900.81元，下降14.68%。主要原因是：減少第十六次代表大會換屆經費。

二、支出決算情況說明

中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度支出合計2690914.86元。其中：基本支出885624.52元，占總支出的32.91％；項目支出1805290.34元，占總支出的67.09％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少339152.61元，下降11.19%。其中：基本支出增加24634.02元，增長2.86%；項目支出減少363786.63元，下降16.77%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出，主要原因是：上年開展了第十六次代表大會換屆和收到了“招銀兒童之家”建設物資設備采購經費。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產主義青年團武定縣委員會機構正常運轉的日常支出885624.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出791598.34元，占基本支出的89.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費94026.18元，占基本支出的10.62％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產主義青年團武定縣委員會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1805290.34元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

大學生志愿服務西部計劃項目經費1571983.16元，主要用于大學生志愿者的生活補助經費。

2024年8至12月楚雄州西部計劃地方項目志愿者州級補助經費及新招募志愿者培訓經費180100.00元，主要用于培訓費及大學生志愿者生活補助支出。

擂臺賽項目經費47088.18元，主要用于辦公費、委托業務費、代繳社會保險費的支出。

“青馬工程”經費專項經費119.00元，主要用于培訓費的支出。

2023年省級第二批就業創業及農村勞動力轉移專項經費6000.00元，主要用于單位辦公經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產主義青年團武定縣委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出2495162.70元，占本年支出合計的92.73%。與上年相比減少2804.94元，下降0.11%，完成年初預算的194.33%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出2302771.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.29%，完成年初預算的210.47%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、生活補助；造成預決算差異的主要原因是2024年8至12月楚雄州西部計劃地方項目志愿者州級補助經費及新招募志愿者培訓經費年初無預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出85487.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%，完成年初預算的102.79%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出79487.68元；其他就業補助支出6000.00元；造成預決算差異的主要原因是單位基本養老保險基數增加導致基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出44897.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.80%，完成年初預算的103.96%。主要用于行政單位醫療保險繳費支出27479.74元，公務員醫療補助支出15820.08元；其他行政事業單位醫療支出1597.34元；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出62006.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%，完成年初預算的97.58%。主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是住房公積金基數增加，公積金支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4705.00元，決算為4705.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年減少145.00元，下降2.99%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4705.00元，決算為4705.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少145.00元，下降2.99%；具體是國內接待費支出決算4705.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少145.00元，下降2.99%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4705.00元，支出決算為4705.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年減少145.00元，下降2.99%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務接待費支出年初預算為4705.00元，決算為4705.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約，辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少145.00元，下降2.99%，具體是國內接待費支出決算4705.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次45.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級部門到本單位監督指導工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產主義青年團武定縣委員會2024年機關運行經費支出94026.18元，比上年增加13960.73元，增長17.44%，主要原因是績效部分公用經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產主義青年團武定縣委員會資產總額77699.95元，其中，流動資產64574.62元，固定資產13125.33元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少40488.25元，其中固定資產減少7184.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額800.00元，其中：政府采購貨物支出800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額800.00元，其中：授予小微企業合同金額800.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2024年本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900171201111