武定縣科學技術協會2024年度部門決算

監督索引號53232900273101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）依照《社會團體登記管理條例》，負責全縣科學學會、協會、研究會的業務及協調、聯絡工作。

（二）密切聯系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，舉薦優秀科技工作者，建設科技工作者之家。

（三）開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優化學術環境，促進學科發展，推進創新體系建設。

（四）組織科技工作者開展科技創新，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創新發展，為增強企業自主創新能力做貢獻。

（五）弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，提高全民科學素質。

（六）組織開展全縣青少年科技活動，指導和協調抓好全縣科技場館建設。

（七）抓好實用技術的推廣、普及與科技培訓，促進勞動者素質的提高。

（八）抓好全縣農民專業合作組織的建設和指導工作。

（九）履行好“四個服務”，即為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務。

（十）承辦縣委、縣人民政府和上級科協組織交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：辦公室、科普股、農協股、學會股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣科學技術協會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣科學技術協會

納入武定縣科學技術協會2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員8人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

緊緊圍繞縣委縣人民政府中心工作，履行好“四服務”工作職能。

（一）加強組織領導，為推動公民科學素質提供有力保障。扎實推進公民科學素質工作建設，嚴格落實工作領導小組的統一領導、成員單位各負其責的工作機制；組織召開2024年公民科學素質工作會、“全國科技工作者日”座談會暨公民科學素質工作聯席會議，對2024年全縣公民科學素質工作作全面安排部署，加強對成員單位的溝通交流，協調并整合各方優質資源，形成合力，促進科普宣傳活動有質有量，推動科技助力鄉村振興的有序有質地發展。

（二）明確工作目標，多形式開展科普知識宣傳活動。一是組織全縣科協系統和各級科技工作者積極開展科普宣傳活動，利用科技“三下鄉”“全國科普日”“科普大篷車進校園”“科普五進”等活動，開展形式多樣的宣傳活動，發放全民科學素質宣傳冊、應急科普知識讀本、科學普及法、防溺水宣傳冊、國家網絡安全、低碳生活等共發放100,500余 份，科普宣傳袋7,500余 個，公眾參與數量達85,000余 人次，提供相關科技咨詢服務數量26,000余 人次，科普儀器操作16,000余 人次，展出宣傳展板200塊，集中宣傳和普及了科學技術知識，深受人民群眾的喜愛。二是加強重點人群科學素質提升工作，開展五大類人群的公民科學素質提升培訓、科普講座、農村實用技術培訓等20場次。三是組織8所學校43名學生參加省州及跨區域面向東盟國家機器人和無人機競賽，共獲獎40個，其中一等獎5名、二等獎14名、三等獎20名，優秀表現獎1名，7名教師榮獲優秀教師獎，武定縣科協獲得優秀組織獎；推薦參加州青少年科技創新大賽作品28個；舉辦一期打破傳統形式的科技輔導員與學生一起探討科學知識的科技輔導員培訓，參與老師30人。四是組織開展20次科普宣傳和科普志愿活動，發放科普宣傳材料50,000余 份，科普宣傳袋5,000余 個，公眾參與數量達20,000余 人次，提供相關科技咨詢服務數量7,000余 人次，科普儀器操作2,000余 人次，展出宣傳展板200塊，受益群眾4.2萬余人次。五是積極參與全省科普知識競賽活動。六是精心組織開展以“弘揚科學家精神，勇當高水平科技自立自強排頭兵”為主題的2024年“全國科技工作者日”活動，推薦1名科技帶頭人參加楚雄州2024年楚雄州“云嶺最美科技人”評選活動，組織兩名科技青年參加中國科協第二屆中國科技青年論壇活動。七是結合武定縣“十四五”公民科學素質行動實施方案，申報成功武定縣插甸鎮那吐村蔬菜產業農民科技服務站1個。八是持續推進基層科協組織力“4+1”工作，充分發揮“四長”人員優勢，做好基層科普宣傳工作，進一步提升農民科學素質水平。

（三）科技助力發展，持續推動鄉村振興工作。一是農函大招生1,000人 ，在6個鄉鎮和1個協會共開辦20個培訓班，招收豬牛養殖、蔬菜種植等5個專業，完成州下達任務數的100%。二是積極發展農民專業協會工作，組織農技協入駐“智慧農技協網上平臺”63個，已成為新時期助力鄉村振興的一支重要力量。三是積極開展評晉農村專業技術人才，初步計劃115人，工作正在有序開展中。四是由領導班子帶隊，共組織干部職工深入聯系點環州鄉他貞村委會6次18人次。

（四）爭取科普項目，加強科普項目管理。2024年共爭取中央、省級和州級科普項目5個，資金18.6萬元（省級科普資金還沒有下達），其中：涉及鄉鎮培訓和實施的項目經費已下文到項目實施鄉鎮和單位。

（五）營造濃厚氛圍，持續加強科普宣傳。一是積極利用科普示范學校、農村中學科技館和2個科普小鎮，開展對外宣傳，力度不斷加大。二是在七彩云端推送科普宣傳內容；三是在縣體育館戶外大屏每周播放科普宣傳知識；四是充分利用全縣科普宣傳欄、戶外LED大屏、QQ群、微信平臺等信息手段，進行了大量的公益宣傳，應用好“科普中國”優質資源向公眾科普宣傳。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣科學技術協會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣科學技術協會2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣科學技術協會2024年度收入合計1,668, 537. 61元。其中：財政撥款收入1,668, 537. 61元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少684,359. 68元，下降29.09%。其中：財政撥款收入減少664,359. 68元，下降28.48%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少20,000. 00元，下降100.00%。主要原因是；財政撥款收入減少了科協換屆會議資金、購買了科普大篷車項目、基層科普行動計劃專項資金；其他收入減少原因是減少省科普公民科學素質項目經費20,000. 00元。

二、支出決算情況說明

武定縣科學技術協會2024年度支出合計1,668, 537. 61元。其中：基本支出1,574, 692. 19元，占總支出的94.38％；項目支出93,845. 42元，占總支出的5.62％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少750,543. 67元，下降31.03%。其中：基本支出增加65,745. 14元，增長4.36%；項目支出減少816,288. 81元，下降89.69%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是減少了科協換屆會議資金、購買了科普大篷車項目、基層科普行動計劃專項資金。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣科學技術協會機構正常運轉的日常支出1,574, 692. 19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,424, 758. 52元，占基本支出的90.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費149,933. 67元，占基本支出的9.52％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣科學技術協會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出93,845. 42元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

二季度擂臺賽獎勵資金9,807. 46元，主要用于支出差旅費6,084. 50元、勞務費支出3,722. 96元。

2024年基層科普行動計劃專項資金15,000. 00元，主要用于單位辦公費支出。

科普專項資金39,037. 96元，主要用于辦公費、勞務費、公務用車購置支出。

2024年州級科普專項資金30,000. 00元，主要用于差旅費、其他交通費用、培訓費、公務用車運行維護費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣科學技術協會2024年度一般公共預算財政撥款支出1,668, 537. 61元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少664,359. 68元，下降28.48%，完成年初預算的112.03%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出1,245, 988. 05元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.68%，完成年初預算的114.25%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用；造成預決算差異的主要原因是2024年基層科普行動計劃專項資金、科普專項資金、2024年州級科普專項資金為上級補助資金年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出223,551. 56元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.40%，完成年初預算的105.56%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費；造成預決算差異的主要原因是單位基本養老保險基數增加導致基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出89,392. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.36%，完成年初預算的105.38%。主要用于職工基本醫療繳費、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出109,606. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%，完成年初預算的107.19%。主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是住房公積金基數增加，公積金支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46,432. 00元，決算為48,327. 00元，完成年初預算的104.08%；支出決算較上年減少366,824. 00元，下降88.36%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，公務用車購置費支出年初預算為19,432. 00元，決算為19,432. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的40.21%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000. 00元，決算為27,501. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的56.91%，完成年初預算的137.51%；公務接待費支出年初預算為7,000. 00元，決算為1,394. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的2.88%，完成年初預算的19.91%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少391,136. 00元，下降95.27%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加27,501. 00元，增長100%；公務接待費支出決算較上年減少3,189. 00元，下降69.58%；具體是國內接待費支出決算1,394. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,189. 00元，下降69.58%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為46,432. 00元，支出決算為48,327. 00元，完成年初預算的104.08%，支出決算較上年減少366,824. 00元，下降88.36%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為19,432. 00元，決算為19,432. 00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000. 00元，決算為27,501. 00元，完成年初預算的137.51%；公務接待費支出年初預算為7,000. 00元，決算為1,394. 00元，完成年初預算的19.91%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是單位科普大篷車的車輛落戶費、購置稅、檢測費。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少391,136. 00元，下降95.27%；公務用車運行維護費支出決算增加27,501. 00元，增長100%；公務接待費支出決算減少3,189. 00元，下降69.58%，具體是國內接待費支出決算1,394. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：2023年購置了一輛科普大篷車；貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于單位上級部門指導檢查、業務培訓對接工作（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

我單位因在本年繳納上年公務用車購置稅等原因，導致本年無公務用車購置稅，但有公務用車購置費。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣科學技術協會2024年機關運行經費支出149,933. 67元，比上年增加34,567. 31元，增長29.96%，主要原因是績效部分公用經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣科學技術協會資產總額464,656. 47元，其中，流動資產58,183. 52元，固定資產406,472. 95元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少97,863. 48元，其中固定資產減少139,182. 29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產39項，賬面原值161,030. 00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額20,000. 00元，其中：政府采購貨物支出20,000. 00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額20,000. 00元，其中：授予小微企業合同金額20,000. 00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900273101111