武定縣信訪局2024年度部門決算

監督索引號53232900147301000

武定縣信訪局2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

武定縣信訪局是縣人民政府負責信訪工作的行政部門，主要職責如下：

1.負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待來訪。

2.承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，推動黨中央、國務院和省、州、縣黨委政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨鄉鎮、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到州赴省進京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8.承擔縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責武定縣信訪事項復查委員會辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、綜合指導股、接訪辦信股、網絡信息股、督查督辦股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣信訪局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣信訪局

納入武定縣信訪局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員10人。包括財政撥款開支經費的：公務員10人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

深入貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想及重要指示批示精神，貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神及省委十一屆六次全會精神，按照國家信訪局“135”施工路線圖、省信訪局“15677” 工程以及州信訪局“12345” 工作思路，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，圍繞縣委縣政府中心工作，以“貫徹《信訪工作條例》、推進法治化、構建大格局”為主線，通過建立健全信訪工作制度，規范信訪事項辦理，進一步強化使命擔當、站穩人民立場，發揮信訪工作社情民意“晴雨表”、化解矛盾“減壓閥”、保障安全“穩定器”作用，以實干實績踐行“兩個維護”，切實維護群眾合法權益，促進社會和諧穩定。全面推進信訪工作法治化，抓實領導干部接訪下訪、信訪問題源頭治理、信訪積案攻堅化解，筑牢規范信訪業務辦理流程、強化信訪工作責任落實、提升信訪干部隊伍能力素質三個基礎，構建“群眾唱主角、干部來引導、德治加法治、有事當地了”良好格局，實現信訪訴求渠道更加暢通、信訪事項辦理更加規范、矛盾糾紛化解更加有效、人民群眾更加滿意四個目標，推動信訪工作高質量發展，助力武定縣經濟社會和諧穩定發展。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣信訪局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣信訪局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣信訪局2024年度收入合計2,629, 548. 98元。其中：財政撥款收入2,609, 361. 76元，占總收入的99.23%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入20,187. 22元，占總收入的0.77%。

與上年相比，收入合計減少350,904. 08元，下降11.77%。其中：財政撥款收入增加406,567. 96元，增長18.46%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少757,472. 04元，下降97.40%。主要原因是：1.財政撥款收入增加調入職工2名，工資增加隨工資計提福利增加；增加第三批省級特殊疑難信訪補助資金。2.其他收入本年比上年減少武定縣移民搬遷安置辦公室轉入移民信訪維穩工作經費。

二、支出決算情況說明

武定縣信訪局2024年度支出合計2,860, 865. 01元。其中：基本支出2,000, 961. 76元，占總支出的69.94％；項目支出859,903. 25元，占總支出的30.06％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加290,520. 07元，增長11.30%。其中：基本支出減少31,124. 04元，下降1.53%；項目支出增加321,644. 11元，增長59.76%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。。主要原因是：1.財政撥款收入增加調入職工2名，工資增加隨工資計提福利增加；增加了第三批省級特殊疑難信訪補助資金。2.其他收入本年比上年減少武定縣移民搬遷安置辦公室轉入移民信訪維穩工作經費。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣信訪局機構正常運轉的日常支出2,000, 961. 76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,837, 739. 92元，占基本支出的91.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費163,221. 84元，占基本支出的8.16％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣信訪局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出859,903. 25元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

特殊疑難信訪問題補助專項資金50,000. 00元，主要用于生活補助支出。

信訪工作專項經費251,503. 25元，主要用于維修（護）費、差旅費、電費、辦公費。

信訪視頻會議平臺維護專項資金8,400. 00元主要用于維修（護）費。

視頻接訪中心信息平臺維護資金200,000. 00元，主要用于辦公費、維修（護）費。

第三批省級特殊疑難信訪補助資金100,000. 00元，主要用于生活補助支出。

2024年第一批中央信訪資金45,000. 00元，主要用于生活補助支出。

2024年第一批省級信訪資金45,000. 00元，主要用于生活補助支出。

2024年州級解決特殊疑難信訪問題資金160,000. 00元，主要用于生活補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣信訪局2024年度一般公共預算財政撥款支出2,609, 361. 76元,占本年支出合計的91.21%。與上年相比增加406,567. 96元，增長18.46%,完成年初預算的130.24%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出2,088, 727. 50元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.05%,完成年初預算的135.05%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、生活補助；造成預決算差異的主要原因是增加調入職工2名，工資增加隨工資計提福利增加；增加了第三批省級特殊疑難信訪補助資金。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出263,491. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.10%,完成年初預算的111.61%，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費；造成預決算差異的主要原因是單位基本養老保險基數增加導致基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出113,866. 26元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%,完成年初預算的115.08%，主要用于職工基本醫療繳費、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出143,277. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.49%,完成年初預算的117.57%，主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是住房公積金基數增加，公積金支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為7,000. 00元，決算為5,800. 00元，完成年初預算的82.86%；支出決算較上年減少3,900. 00元，下降40.21%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為7,000. 00元，決算為5,800. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的82.86%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少3,900. 00元，下降40.21%；具體是國內接待費支出決算5,800. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,900. 00元，下降40.21%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為7,000. 00元，支出決算為5,800. 00元，完成年初預算的82.86%，支出決算較上年減少3,900. 00元，下降40.21%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為7,000. 00元，決算為5,800. 00元，完成年初預算的82.86%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少3,900. 00元，下降40.21%，具體是國內公務接待費支出決算5,800. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,900. 00元，下降40.21%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0次，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州信訪局督查、接待貓街麥地沖村匯報工作、信訪往返（相關工作產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣信訪局2024年機關運行經費支出163,221. 84元，比上年增加1,471. 10元，增長0.91%,主要原因是績效部分公用經費較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣信訪局資產總額209,646. 20元，其中，流動資產183,344. 03元，固定資產26,302. 17元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少244,559. 88元，其中固定資產減少52,180. 00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產12項，賬面原值52,180. 00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額3,910. 00元，其中：政府采購貨物支出3,910. 00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額3,910. 00元，其中：授予小微企業合同金額3,910. 00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和及對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900147301111