武定縣發展和改革局2024年度部門決算

監督索引號53232900646801000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

建議參照政府批準的“三定”方案或各部門官方網站對職能和機構的相關表述進行公開，與預算公開保持銜接。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置14個內設機構，包括：局機關內設辦公室、經濟體制改革和政策法規股、國民經濟綜合和規劃股、固定資產投資股、農村地區經濟股、基礎設施發展股、產業發展股、節約資源和保護環境股、社會發展和就業分配股、價格收費管理股、能源股、糧食物資執法督查和規劃發展股、糧食和物資儲備股、國防動員股。

我單位為基層預算單位，有所屬單位2個，分別是：

1. 糧食物資儲備和價格認證中心；

2. 武定縣易地扶貧搬遷辦公室。

（二）決算單位構成情況

納入武定縣發展和改革局2024年度部門決算編報的單位共1個。分別是：

1.武定縣發展和改革局

納入2024年度部門決算的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員33人。包括財政撥款開支經費的：公務員20人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員12人，機關工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員28人。包括財政撥款開支經費的人員28人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。年末遺屬7人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）全力以赴保持經濟平穩運行。深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府及州委、州政府關于穩增長的各項決策部署，一是搶抓機遇，抓實項目建設。緊盯國家一攬子增量政策紅利，全力爭取“兩重”建設項目清單，加大志黑水庫、猛果河河道治理、菜園河段水環境綜合治理、武定縣職業高級中學、武定500千伏輸變電工程等項目資金爭取力度。強化招商引資，爭取簽約5億元以上項目17個、10億元以上項目6個，力爭落地5億元、10億元以上項目分別不少于2個、1個，力爭每季度促成項目簽約25項以上。二是深挖潛力，穩住工業生產。認真落實縣級領導掛點聯系服務四上企業和局長坐診接訴制度，跟蹤服務好30萬噸粉體加工項目；充分利用產業園區已建成的10坐標準化產房開展招商引資，快速培育孵化一批新的工業企業。加快推進一二三產業融合發展，延長產業鏈，培育一產轉二產企業，形成新的增量。三是緊盯重點，促進增量提升。緊盯固定資產投資、建安工程投資、商貿四大專業等重大指標，保總量找增量，確保對GDP形成主要支撐。牢牢抓住武定壯雞、野生菌等特色美食，開展各具特色的促消費活動；充分利用網紅街、民惠路喜市等特色街區，大力發展假日經濟、周末經濟、夜間經濟、地攤經濟，積極開展節慶消費；積極爭取省州體育賽事到武定舉辦，不斷形成新的消費活力；年度力爭實現貨物運輸代理、文化娛樂業兩個行業有納規企業，重點服務業從3個行業增加到5個行業。

（二）積極擴大有效投資。牢固樹立“抓項目就是抓發展、謀項目就是謀未來”理念，扎實開展項目倍增專項行動，按照“謀劃一批、申報一批、實施一批”的工作思路，堅定不移地抓好項目謀劃、儲備、爭取等工作。重點圍繞中央預算內投資項目、地方政府債券項目、超長期特別國債項目等，認真研究國家政策導向和投資方向，謀劃、儲備一批前期手續完善、建設條件成熟的項目，爭取更多項目得到中央、省州資金支持。在精心組織好全州項目集中開工的同時，定期召開全縣投資運行分析會議，加強分析研判，抓實任務落實，同時，進一步優化招商引資和項目落地的工作銜接，強化項目全生命周期管理，推動完成全年固定資產投資計劃，為全縣經濟社會高質量發展注入投資活力、增強投資支撐。

（三）全力推動新能源發展。一是加強項目謀劃。根據州能源局的工作要求，縣新能源工作專班加強與縣自然資源局、縣林草局、州生態環境局武定分局等要素保障部門溝通協作，發揮企業專業技術團隊的優勢，認真梳理上報光伏、風電項目，并將成熟度較高的項目爭取納入云南省年度新能源建設清單。二是加強項目督導。項目落地后，督促企業倒排工期，及時跟進項目督導，時時了解項目推進中存在的困難和問題，并召集相關部門及時研究解決，確保上利普、夭鷹光伏發電項目、前山分點全面加快建設。三是加強對接匯報。項目用地指標和能源建設指標是項目建設的兩個最關鍵的因素，在解決用地問題的同時，要加強與省、州的工作匯報，爭取全縣更多的新能源項目能進入云南省新能源項目建設清單。

（四）有序推動綠美建設和“五城共建”。持續鞏固提升武定縣城鄉綠化美化三年行動工作成果，指導和督促各行業主管部門對申報成功的綠美點位、綠美標桿，實行專項管護；督促相關部門及時對接，緊扣各自部門工作實際，持續做好省級綠美鄉村典型獎補專項資金的實施和兌付，并進一步深挖綠色潛力，筑牢綠色屏障，全面推進城鄉綠化美化工作。結合省州相關工作要求指示精神，及時完成省州下達各項考核指標任務和各項點位打造事項，督促縣級相關部門積極主動申報，爭取省級獎補資金，特別是申報處于空白的綠美交通、綠美河湖、綠美園區、綠美景區力爭實現零的突破。組織發動社會各界積極參與綠化美化行動，讓羅婺大地山更綠、水更清、天更藍、景更美。

（五）持之以恒抓實易地搬遷后續扶持。抓住鄉村振興重點幫扶縣機遇，以易地扶貧搬遷“搬得出、留得住、能致富”為目標，加大易地搬遷后續幫扶力度。結合勞動技能培訓，轉移就業、創業扶持，發展產業，新型經營主體培育等為抓手抓實產業發展和就業幫扶措施，積極爭取以工代賑、以獎代補、省預算內、銜接鄉村振興、滬滇扶貧協作、社會捐贈等各類資金支持易地扶貧搬遷后續扶持工作，不斷夯實基礎、強化弱項、補齊短板，加大產業就業幫扶力度，強化利益連接，拓寬增收渠道，不斷鞏固脫貧成果。

（六）持續推進經濟體制改革工作。認真落實縣委深改委的部署要求，全力推進經濟體制改革各項工作。主動服務和融入全國統一大市場建設。對標對表，繼續落實好年度任務。做好改革臺賬事項推進工作，進一步加大對2025年改革工作臺賬事項推進的統籌力度，及時組織召開專項小組工作會議，督促相關部門做好改革臺賬、議題計劃和改革重點督察任務等事項推進工作，突出省州級已制定相應政策的改革事項，重點抓好督促落實，確保我縣經濟體制改革高效有序推進。

（八）持續用力抓好社會信用建設工作。認真學習，查缺補漏，緊緊圍繞2025年社會信用體系工作要點，積極對接聯動，扎實推進社會信用體系建設。加快重點領域信用建設、積極落實信用中心相關政策、開展“紅黑名單”認定、加強信用監管、完善聯合獎懲機制、落實失信被執行人聯動懲戒情況。通過誠信知識進機關、企業、社區、學校、農村，開展主題鮮明、形式多樣、內容豐富的宣傳教育活動。以融信平臺武定專區推廣使用為抓手，促進國家一攬子增量政策在武定落地落實，全面幫助中小微企業解決實際金融困難，以守信聯合激勵和失信聯合懲戒等工作為推手，逐步形成工作合力，切實有力推進社會信用體系建設。

（九）積極推進數據工作。一是加強數據收集與共享。進一步擴大收集數據的范圍，對標先進縣區目錄清單，繼續加強數據的收集和完善，促進跨部門跨領域數據資源互聯互通；持續推動政務數據共享，積極響應相關部門提出的數據調用需求，做好溝通協調，充分利用好現有數據資源，做好數據上下通達推廣應用。二是做好相關系統管理維護工作。繼續做好電子政務外網、OA系統籌管理維護工作，確保正常運轉。

（十）緊扣政策抓好“十五五”規劃工作。緊扣國家和省州指導思想和規劃導向。一是認真謀劃一批打基礎、利長遠重大項目。圍繞新一輪西部大開發、長江經濟帶、新型城鎮化、鄉村振興、滇中城市經濟圈、昆楚協同、昆明都市圈等發展戰略謀劃項目，抓住國家超長期特別國債支持“兩重”“兩新”、專項債券、中央預算內投資等機遇，扎扎實實謀劃一批重大項目，確保重大基礎設施、重大產業發展項目納入省級以上規劃。二是高質量完成前期研究課題工作。結合國家部委最新的政策和省州工作要求，按照我縣“十五五”規劃總體方案要求，請涉及課題研究的單位，進一步做好7個綜合性重大課題和17個重點專項規劃課題。三是積極對接爭取更多內容納入州級基本思路和重大項目。督促縣級相關行業部門在起草謀劃好發展思路的同時，積極與祿勸縣、富民縣對接，緊扣昆楚協調發展和祿武組團發展的相關思路，加緊與州級對口部門對接請示，爭取將各部門的重點事項和重大項目等內容納入州級基本思路、重大項目庫，以便爭取將我縣重大工程項目納入國家和省“十五五”規劃綱要和專項規劃。四是扎實開展好綜合規劃。在完善發展思路的同時，督促相關部門抓好各自專項規劃的相關工作，確保“十五五”各項工作高質量推進。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣發展和改革局2024年度收入合計7851,272.80元。其中：財政撥款收入7532,048.20元，占總收入的95.93%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入319,224. 60元，占總收入的4.07%。

與上年相比，收入合計增加956,298.45元，增長13.87%。其中：財政撥款收入增加860,577.10元，增長12.90%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業收入增加0.00元，增長0%；經營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加95,721.35元，增長42.83%。主要原因是：2024年我單位在職人員變動及職務晉升工資基數調升和上級專項經費的撥入等導致收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

武定縣發展和改革局2024年度支出合計7846,595.59元。其中：基本支出6123,530.52元，占總支出的78.04％；項目支出1723,065. 07元，占總支出的21.96％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加690,055.37元，增長9.64%。其中：基本支出增加362,356.38元，增長6.29%；項目支出增加327,698. 99元，增長23.48%；上繳上級支出增加0.00元，增長0%；經營支出增加0.00元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0%。主要原因是：2024年度我單位專項資金增加較大，頻繁對專項業務監督和管理產生的費用較大，導致支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣發展和改革局機構正常運轉的日常支出6123,530.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5655,576.40元，占基本支出的92.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費467,954.12元，占基本支出的7.64％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣發展和改革局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1723,065.07元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

專項業務經費支出102,853.39元，主要用于上級安排的專項工作業務活動費用的支出；

武定縣城鄉綠化美化行動十年規劃資金支出200,000.00元，主要用于規劃和項目設計編制費支出；

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出226,000.00元，主要用于鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理費資金和武定縣獅山鎮紅土田安置點水電物業費資金支出；

返還武定縣糧食儲備有限公司國有資本經營收益資金支出9,921.15元，主要用于武定縣糧食儲備有限公司糧食儲備管理工作中產生的各項費用支出；

省級救災物資儲備管理和物資調運經費支出27,510.73元，主要用于省級救災物資儲備管理過程中產生的各項費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣發展和改革局2024年度一般公共預算財政撥款支出7379,867.30元,占本年支出合計的94.05%。與上年相比增加837,393. 41元，增長12.80%,完成年初預算的115.11%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出4542,886.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.56%,完成年初預算的109.50%。主要用于主要用于人員的工資及社會保險費的支出、商品和服務及辦公設備及固定資產的支出。

2.外交（類）無支出。

3.國防（類）無支出。

4.公共安全（類）無支出。

5.教育（類）無支出。

6.科學技術（類）無支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）無支出。

8.社會保障和就業（類）支出1647,269.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.32%,完成年初預算的111.22%。主要用于在職人員的各種社會保險支出。

9.衛生健康（類）支出361,149.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%,完成年初預算的91.05%。主要用于在職人員的醫療保險、大病保險支出。

10.節能環保（類）無支出。

11.城鄉社區（類）無支出。

12.農林水（類）支出455,399.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%,完成年初預算的%。主要用于農產品加工與促銷。

13.交通運輸（類）無支出。

14.資源勘探工業信息等（類）無支出。

15.商業服務業等（類）無支出。

16.金融（類）無支出。

17.援助其他地區（類）無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）無支出。

19.住房保障（類）支出343,951.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%,完成年初預算的89.35%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）無支出。

21.國有資本經營預算（類）無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出29,210.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%,完成年初預算的%。主要用于省級救災物資代儲管理支出。

23.其他（類）無支出。

24.債務還本（類）無支出。

25.債務付息（類）無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為64,000. 00元，決算為72,735.72元，完成年初預算的113.65%；支出決算較上年增加8,485.72元，增長13.21%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000. 00元，決算為51,172.72元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的70.35%，完成年初預算的127.93%；公務接待費支出年初預算為24,000.00元，決算為21,563.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的29.65%，完成年初預算的89.85%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加11,172.72元，增長27.93%；公務接待費支出決算較上年減少2,687.00元，下降1.08%；具體是國內接待費支出決算21,563.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,687.00元，下降11.08%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為64,000.00元，支出決算為72,735.72元，完成年初預算的113.65%，支出決算較上年增加8,485.72元，增長13.21%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為51,172.72元，完成年初預算的127.93%；公務接待費支出年初預算為24,000.00元，決算為21,563. 00元，完成年初預算的89.85%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是：車輛老化導致維修費用增加，油價波動，出行任務增多使燃油費增加。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加11,172.72元，增長27.93%；公務接待費支出決算減少2,687.00元，下降11.08%，具體是國內接待費支出決算21,563.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,687.00元，下降11.08%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛老化導致維修費用增加，油價波動，出行任務增多使燃油費增加。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.安排國內公務接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于駐點招商引資、易地扶貧搬遷、經濟社會發展情況督導、糧食清倉查庫、能源及項目檢查等發生的接待支出。（三）需要說明的事項我單位不存在需要說明的事項。第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經費支出情況武定縣發展和改革局2024年機關運行經費支出467,954.12元，比上年增加45,762.80元，增長10.84%,主要原因是2024年度商品和服務支出的各項費用比去年開支較大，導致辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費等同比增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費支出。二、國有資產占用情況截至2024年末，武定縣發展和改革局資產總額40685,521.95元，其中，流動資產39296,184.35元，固定資產429,836.42元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產84,998.18元（凈值），其他資產（政府儲備物資）874,503.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加39379,507.87元，其中固定資產增加31,959.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額65,052.72元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出65,052.72元。授予中小企業合同金額65,052.72元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我局沒有其他需要說明的事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900646801111