中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年度部門決算

監督索引號53232900121301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

統一戰線是積極促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，是中國共產黨凝聚人心、匯聚力量，實現中華民族偉大復興。主要職責是貫徹執行中央和省委、州委、縣委有關方針、政策；負責支持配合各民主黨派和聯系無黨派代表人士工作，貫徹落實政治協商制度，發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督；會同有關部門做好各民主黨派組織、黨外人士的培養、考察、選拔、推薦、政治安排工作；調查研究并反映非公有制經濟代表人士的情況，開展思想政治工作；負責開展以愛國統一為重點的海內外統戰工作，為保持香港澳門長期繁榮穩定、為實現祖國完全統一服務；指導各委辦局、鄉鎮統戰工作；指導和協調臺辦、僑辦、縣工商聯等各項統戰工作；承辦縣委和省委、州委統戰部交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，包括：辦公室、海外統戰和臺僑股、黨外知識分子和新的社會階層人士股、宣傳調研股、示范創建股、民族事務管理和經濟聯絡股、宗教事務管理和政策法規股、統一戰線聯絡服務中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部作為一級預算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。納入中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。即：中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部。

納入中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員22人。包括財政撥款開支經費的：公務員17人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員2人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。年末遺屬6人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和二十屆三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，深入貫徹落實中央、省委、州委統戰工作會議和全國、全省、全州統戰部長會議精神，堅持圍繞中心、服務大局，堅持穩中求進、守正創新，持續推進“四強”工作，突出加強思想政治引領，有力破解重點難點問題，有效防范化解風險隱患，著力落實統戰工作責任制，推動新時代統戰工作高質量發展，為譜寫武定現代化建設新篇章凝聚人心、匯聚力量。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年度收入合計7,513,997.20元。其中：財政撥款收入7,513,997.20元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加5,327,644.76元，增長243.68%。其中：財政撥款收入增加5,327,644.76元，增長243.68%。收入增加的主要原因是：機構改革縣民宗局并入縣委統戰部，人員增加，導致財政撥款收入較上年大幅增加。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年度支出合計7,529,245.80元。其中：基本支出4,905,679.60元，占總支出的65.15％；項目支出2,623,566.20元，占總支出的34.85％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加5,260,573.12元，增長231.88%。其中：基本支出增加2,862,626.17元，增長140.12%；項目支出增加2,397,946.95元，增長1,062.83%。支出增加的主要原因：一是因機構改革，縣民宗局并入縣委統戰部，人員增加，人員經費支出也隨之增加；二是本年度，增加縣級專項運動場地建設等項目支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部機構正常運轉的日常支出4,905,679.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,574,479.94元，占基本支出的93.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費331,199.66元，占基本支出的6.75％。2024年末實有在職在編人員22人，人均基本支出222,985.44元。其中：人員經費支出人均207,930.91元，公用經費支出人均15,054.53元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,623,566.20元。其中：基本建設類項目支出850,000.00元。

1.2023年州級民族機動金結轉經費311,375.10元，主要用于開展民族宗教工作等方面的支出。

2.2024年鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理經費100,000.00元，主要用于鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理方面的支出。

3.2024年民族宗教專項資金經費200,000元，主要用于開展民族宗教工作等方面的支出。

4.2024年統戰專項資金經費56,353.00元，主要用于統戰部開展各項重點工作的支出。

5.電子商務配套建設（農產品銷售）建設資金300,000.00元，主要用于電子商務配套建設（農產品銷售）項目建設等方面支出。

6.調整2024年招商團招商引資工作專項經費23,800.00元，主要用于第九招商團開展招商引資工作等方面的支出。

7.三季度擂臺賽獎勵資金10,000.00元，主要用于高質量完成“擂臺賽”各項工作支出。

8.省級民族宗教專項資金經費420,000.00元，主要用于民族優秀文化的保護傳承和創新交融，鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地建設等方面的支出。

9.統一戰線工作經費50,000.00元，主要用于開展統一戰線工作等方面的支出。

10.統戰專項資金247,038.10元，主要用于開展統戰工作等方面的支出。

11.推進宗教中國化方向經費5,000.00元，主要用于開展推進宗教中國化方向等方面的支出。

12.武定縣民族手工業融合創新發展彝繡產業培訓經費200,000.00元，主要用于彝繡技能培訓等方面的支出。

13.武定縣縣級專項運動場地建設專項經費500,000.00元，主要用于專項運動場地建設等方面的支出。

14.武定縣新一輪全國民族團結進步示范縣創建工作經費項目經費200,000.00元，主要用于新一輪全國民族團結進步示范縣創建各項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年度一般公共預算財政撥款支出7,013,997.20元，占本年支出合計的93.16%。與上年相比增加4,788,131.96元，增長215.11%，完成年初預算的355.96%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出4,626,265.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.96%，完成年初預算的330.10%。主要用于人員經費支出、公用經費支出和按照部門職責履行特定的專項業務支出。包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費支出及專項業務經費支出；造成預決算差異的主要原因是機構改革縣民宗局并入縣委統戰部，人員增加，基本工資、津貼補貼、辦公費、差旅費等經費增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

8.社會保障和就業（類）支出767,869.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.95%，完成年初預算的225.81%。主要用于繳納政策規定的職工養老保險和職業年金、工傷保險、退休人員統籌外部分費用的支出；造成預決算差異的主要原因是：機構改革縣民宗局并入縣委統戰部，退休人員增加，退休費增加。

9.衛生健康（類）支出254,854.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.63%，完成年初預算的250.02%。主要用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出；造成預決算差異的主要原因是：機構改革縣民宗局并入縣委統戰部，單位基本醫療保險、公務員醫療補助經費支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

12.農林水（類）支出1,075,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.33%，年初無此項預算。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興農村基礎設施建設經費支出。造成預決算差異主要原因是：機構改革縣民宗局并入縣委統戰部，農林水（類）支出增加。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

19.住房保障（類）支出290,008.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.13%，完成年初預算的228.40%。主要用于繳納職工政策規定的住房公積金的支出；造成預決算差異的主要原因是：因機構改革縣民宗局并入縣委統戰部，人員增加，單位住房公積金繳費支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，本年無支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為38,350.00元，決算為119,426.10元，完成年初預算的311.41%；支出決算較上年增加73,926.10元，增長162.47%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,550.00元，決算為75,626.10元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的63.32%，完成年初預算的308.05%；公務接待費支出年初預算為13,800.00元，決算為43,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的36.68%，完成年初預算的317.39%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加50,126.10元，增長196.57%；公務接待費支出決算較上年增加23,800.00元，增長119.00%；具體是國內接待費支出決算43,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加23,800.00元，增長119.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為38,350.00元，支出決算為119,426.10元，完成年初預算的311.41%，支出決算較上年增加73,926.10元，增長162.47%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為24,550.00元，決算為75,626.10元，完成年初預算的308.05%；公務接待費支出年初預算為13,800.00元，決算為43,800.00元，完成年初預算的317.39%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是：因機構改革，民宗局并入縣委統戰部，開展民族宗教工作需發生接待及公務用車使用情況，故“三公”經費支出比上年增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加50,126.10元，增長196.57%；公務接待費支出決算增加23,800.00元，增長119.00%，具體是國內接待費支出決算43,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加23,800.00元，增長119.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是因機構改革，縣民宗局并入統戰部，為開展民族宗教工作，下鄉推進工作次數增多，導致公務用車運行維護費隨之增加；二是推進民族宗教工作，上級調研和鄉鎮對接工作增多，接待費隨之增加，導致“三公”經費增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展統戰工作、民族宗教工作、調研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成統戰工作任務以及接待上級部門到我縣調研、檢查、培訓、指導工作產生的58批次486人次接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部2024年機關運行經費支出331,199.66元，比上年增加141,808.90元，增長74.88%，主要原因：一是2024年5月機構改革，民宗局并入增加人員11人；二是6月成立聯絡服務中心，增加人員2人；三是7月新招聘人員1人，人員增加，導致機關運行經費支出比上年增加。單位機關運行經費主要用于日常辦公、水電、網絡運行維護、車輛運行維護、出差、會議、培訓等方面的機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨武定縣委員會統一戰線工作部資產總額714,409.26元，其中，流動資產683,275.05元，固定資產31,134.21元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加603,105.77元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額43,100.00元，其中：政府采購貨物支出5,100.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出38,000.00元。授予中小企業合同金額43,100.00元，其中：授予小微企業合同金額43,100.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232900121301111