武定縣環(huán)州鄉(xiāng)2024年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900557801000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府依法履行社會(huì)管理、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)和基層建設(shè)職能，負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)貫徹執(zhí)行和宣傳黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境，引導(dǎo)和推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展；為全鄉(xiāng)廣大干部群眾提供公共服務(wù)和社會(huì)化服務(wù)，大力發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)；普及義務(wù)教育，做好計(jì)劃生育工作，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立健全農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)道德建設(shè)，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚；抓好基層政權(quán)建設(shè)，維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算，管好用好財(cái)政資金。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法制辦公室。所屬單位3個(gè)，分別是：

1.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

2.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

3.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府2024年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

2.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

3.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

納入武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員55人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員23人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員25人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人7人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。年末遺屬10人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是沖刺完成“十四五”規(guī)劃和“三年上臺(tái)階”目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵之年，做好全年工作意義重大。在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人民政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)各族人民全面落實(shí)縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力克服干旱災(zāi)害影響等諸多挑戰(zhàn)，緊盯目標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。深化“五個(gè)必須”規(guī)律性認(rèn)識(shí)，按照中央、省州縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排部署，聚焦縣委“3815” 戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和“一個(gè)定位、四個(gè)打造、三個(gè)強(qiáng)縣、五個(gè)武定及五個(gè)‘雙百’”重點(diǎn)任務(wù)，全面深化改革開放，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，不斷構(gòu)建完善現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為加快譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化“環(huán)州篇章”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)2024年度收入合計(jì)33,010,206.07元。其中：財(cái)政撥款收入28,098,212.75元，占總收入的85.12%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入和附屬單位上繳收入；其他收入4,911,993.32元，占總收入的14.88%。

與上年相比，收入合計(jì)減少7,666,965.32元，下降18.85%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,556,144.54元，下降8.34%，主要原因是2024年度人員調(diào)動(dòng)，人員工資和社會(huì)保障收入減少；鞏固脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少，農(nóng)林水收入中的鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興收入減少；其他收入減少5,110,820.78元，下降50.99%，2024年建設(shè)項(xiàng)目資金減少，青島公牛大件運(yùn)輸公司匯入冷水箐村鄉(xiāng)村振興村組道路改擴(kuò)建項(xiàng)目款減少。

二、支出決算情況說明

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)2024年度支出合計(jì)33,892,926.61元。其中：基本支出12,499,426.94元，占總支出的36.88％；項(xiàng)目支出21,393,499.67元，占總支出的63.12％；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營(yíng)支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少4,890,547.39元，下降12.61%。其中：基本支出增加1,290,981.27元，增長(zhǎng)11.52%；項(xiàng)目支出減少6,181,528.66元，下降22.42%。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少，農(nóng)林水收入中的鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興收入減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣環(huán)州鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,499,426.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,207,163.89元，占基本支出的89.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,292,263.05元，占基本支出的10.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣環(huán)州鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21,393,499.67元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出12,632,346.02元。

1.環(huán)州鄉(xiāng)人大代表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出86,175.00元，主要用于人大代表活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)和人大代表補(bǔ)選工作支出。

2.煙葉生產(chǎn)扶持補(bǔ)貼資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)863,683.61元，主要用于優(yōu)化環(huán)州鄉(xiāng)煙葉示范樣板，按時(shí)兌付村組煙葉生產(chǎn)及收購(gòu)補(bǔ)貼，完成煙葉生產(chǎn)收購(gòu)任務(wù)。

3.公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)環(huán)州村委會(huì)環(huán)州大村2023年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。

4.招商團(tuán)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8,810.00元,主要用于外出招商引資。

5.2024年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央財(cái)政補(bǔ)助資金912.00元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央財(cái)政補(bǔ)助。

6.第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)26,999.73元,主要用于開展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查活動(dòng)。

7.環(huán)州鄉(xiāng)清廉武定建設(shè)經(jīng)費(fèi)130,000.00元,主要用于環(huán)州鄉(xiāng)清廉建設(shè)。

8.鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)防動(dòng)員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13,500.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)武裝部開展征兵工作和民兵訓(xùn)練、民兵整組、基礎(chǔ)建設(shè)工作。

9.抗旱救災(zāi)經(jīng)費(fèi)370,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)各村委會(huì)抗旱應(yīng)急拉運(yùn)水等費(fèi)用支出。

10.森林管護(hù)支出23,318.37元，主要是中央財(cái)政提前批林業(yè)草原生態(tài)恢復(fù)資金，用于發(fā)放護(hù)林員補(bǔ)助。

11.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出678,028.63元，用于發(fā)放天保工程、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助。

12.環(huán)州鄉(xiāng)美麗宜居示范村莊獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30,000.00元,主要用于環(huán)州鄉(xiāng)五谷箐村委會(huì)美麗宜居示范村莊建設(shè)。

13.水利救災(zāi)資金152,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)滔谷村委會(huì)他拉撥村維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目工程款、環(huán)州鄉(xiāng)大雪坡黨員實(shí)訓(xùn)基地抗旱應(yīng)急供水建設(shè)項(xiàng)目工程款支出。

14.鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)核算管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11,000.00元,主要用于主要用于環(huán)州鄉(xiāng)鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。

15.環(huán)州鄉(xiāng)冰球子培育車間建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)488,846.02元，主要用于冰球子培育車間建設(shè)。

16.環(huán)州鄉(xiāng)萬松山雙胞塘林區(qū)消防水池修繕資金99,600.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)萬松山雙胞塘林區(qū)消防水池修繕，提高森林保護(hù)力。

17.動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)10,000.00元,主要用于環(huán)州鄉(xiāng)8個(gè)村委會(huì)開展春秋兩季動(dòng)物防疫。

18.森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)35,415.00元，主要用于森林管護(hù)辦公費(fèi)及森林消防車運(yùn)行維護(hù)支出。

19.環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,000,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)村飲水引水項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉建設(shè)。

20.環(huán)州鄉(xiāng)冷水箐村村組道路擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,297,617.20元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)冷水箐村村組道路擴(kuò)建。

21.2024年上海嘉定工業(yè)區(qū)結(jié)對(duì)幫扶環(huán)州鄉(xiāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)900,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)開展脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興建設(shè)；

22.2024年農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,329,200.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目，提升鄉(xiāng)村面貌。

23.民族團(tuán)結(jié)示范村項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于環(huán)州村委會(huì)移山組民族團(tuán)結(jié)示范村項(xiàng)目。

24.環(huán)州鄉(xiāng)萬松山林下產(chǎn)業(yè)配套用水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,943,600.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)萬松山小壩進(jìn)行改擴(kuò)建，有效解決環(huán)州鄉(xiāng)蕎山村參會(huì)蕎山村、于塘、故天營(yíng)、瓦窯、假墳、陸基、大州子、大巖制8個(gè)村民小組人畜飲水、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水及萬松山林區(qū)消防用水缺水問題。

25.彩票專項(xiàng)公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)滔谷村委會(huì)則彎村文化活動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，滿足滔谷村委會(huì)則彎村群眾日常體育文化活動(dòng)需求，豐富群眾日常生活，提高群眾幸福感及滿意度。

26.環(huán)州鄉(xiāng)交通道路項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)706,710.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)道路硬化“三同時(shí)“補(bǔ)短板、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)。

27.2024年全省駐村第一書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)8個(gè)村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)等，改善第一書記辦公、生活條件，提高駐村幫扶工作積極性和幫扶成效。

28.農(nóng)村飲水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)141,100.00元，主要用于環(huán)州村委會(huì)二道河村農(nóng)村飲水項(xiàng)目和環(huán)州集鎮(zhèn)農(nóng)村供水農(nóng)村飲水鞏固提升項(xiàng)目。

29.自然災(zāi)害救災(zāi)資金90,000.00元，主要用于防災(zāi)減災(zāi)和地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置資金支出。

30.其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,256,984.11元，主要用于環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目管理等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,887,760.58元,占本年支出合計(jì)的82.28%。與上年相比減少2,858,959.71元，下降9.30%,完成年初預(yù)算的226.75%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,921,883.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.23%,完成年初預(yù)算的121.21%。主要用于主要用于行政機(jī)關(guān)單位人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員變動(dòng)，導(dǎo)致工資福利費(fèi)用支出增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出13,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%,完成年初預(yù)算的67.50%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部開展征兵工作和民兵訓(xùn)練、民兵整組、基礎(chǔ)建設(shè)工作。造成預(yù)決算差異的主要原因是年初列的用于開展工作的差旅費(fèi)支出減少。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出808,316.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于武定縣環(huán)州鄉(xiāng)2024年州級(jí)科普農(nóng)函大培訓(xùn)4,600.00元；煙葉生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)支出803,716.08元。造成預(yù)決算差異的主要原因是年初無此項(xiàng)預(yù)算，新增煙葉生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)支出，2024年上級(jí)下達(dá)了環(huán)州鄉(xiāng)環(huán)州村委會(huì)農(nóng)函大科普培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出233,355.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%,完成年初預(yù)算的91.63%。主要用于主要用于人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,169,536.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%,完成年初預(yù)算的112.44%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出及繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、撫恤、特困人員救助、其他生活救助的支出。其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出648,025.52元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,387,201.03元；撫恤支出72,461.24元；其他生活救助支出11,848.80元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出50,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是新招錄工作人員，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

9.衛(wèi)生健康（類）支出687,856.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%,完成年初預(yù)算的130.68%。主要用于繳納職工政策規(guī)定的行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。其中：2024年村級(jí)計(jì)生宣傳員生活補(bǔ)貼資金支出17,280.00元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出670,576.50元。造成預(yù)決算差異的主要原因是保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整和新招錄工作人員調(diào)入，行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出21,360.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于公廁項(xiàng)目建設(shè)資金。造成預(yù)決算差異的主要原因是新增公廁項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出196,701.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%,完成年初預(yù)算的90.19%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是環(huán)州鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心減少辦公費(fèi)和差旅費(fèi)的支出。

12.農(nóng)林水（類）支出16,970,445.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.85%,完成年初預(yù)算的435.37%。主要用于農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)三家單位的人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行及項(xiàng)目類支出。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4,369,059.48元；林業(yè)和草原支出1,426,217.51元；水利支出995,212.61元；促進(jìn)鄉(xiāng)村振興支出7,925,801.35元；農(nóng)村綜合改革支出2,254,155.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年新增上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金，用于促進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、防汛抗旱等支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出233,310.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于公路水路運(yùn)輸支出233,310.00元，其中公路養(yǎng)護(hù)支出233,310.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是新增上級(jí)下達(dá)公路養(yǎng)護(hù)資金支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出551,495.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%,完成年初預(yù)算的97.28%。主要用于主要用于繳納職工政策規(guī)定的住房公積金支出551,495.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員調(diào)整調(diào)動(dòng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出80,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于2024年省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年新增上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金用于防汛應(yīng)急救災(zāi)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為168,950.00元，決算為140,497.13元，完成年初預(yù)算的83.16%；支出決算較上年減少39,405.42元，下降21.90%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,500.00元，決算為97,412.63元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的69.33%，完成年初預(yù)算的97.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為69,450.00元，決算為43,084.50元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.67%，完成年初預(yù)算的62.04%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少28,221.68元，下降22.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少11,183.74元，下降20.61%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算43,084.50元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少11,183.74元，下降20.61%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為168,950.00元，支出決算為140,497.13元，完成年初預(yù)算的83.16%，支出決算較上年減少39,405.42元，下降21.90%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,500.00元，決算為97,412.63元，完成年初預(yù)算的97.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為69,450.00元，決算為43,084.50元，完成年初預(yù)算的62.04%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是深入貫徹黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，減少公務(wù)接待費(fèi)支出；和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少28,221.68元，下降22.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,183.74元，下降20.61%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算43,084.50元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少11,183.74元，下降21%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是深入貫徹黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，減少公務(wù)接待費(fèi)支出和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于環(huán)州鄉(xiāng)內(nèi)公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上級(jí)單位來訪、調(diào)研、檢查、開展聯(lián)系群眾工作、村級(jí)到鄉(xiāng)辦事發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616,422.08元，比上年減少54,071.44元，下降8.06%,主要原因是深入貫徹黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣環(huán)州鄉(xiāng)資產(chǎn)總額87,366,078.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,938,704.25元，固定資產(chǎn)2,171,401.17元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程50,087,223.29元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)168,750.05元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,378,971.18元，其中固定資產(chǎn)減少386,562.65元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值93,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值93,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,736.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額117,052.63元，其中：政府采購(gòu)貨物支出68,032.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出49,020.63元。授予中小企業(yè)合同金額117,052.63元，其中：授予小微企業(yè)合同金額117,052.63元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公 ”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232900557801111